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[附件1: 土壤肥料工作站2015年决算批复表]
[附件2: 芒市土壤肥料工作站2015年决算批发附件]
第一部分 芒市土肥站概况
一、主要职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。
二、部门基本情况：纳入2015年部门结算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数13人，财政全供养15人；在编实有车辆1辆。退休人员1人。
第二部分 芒市土肥站2015年度部门决算表
（见附表）
第三部分 芒市土肥站2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年芒市土肥站决算总收入118.26万元，其中：财政拨款收入118.26万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出118.26万元，其中：基本支出118.26万元，占总支出的100％。
（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市土肥站正常运转的日常公用支出10.00万元。与2014年对比增加1.74万元，原因2015年业务费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.46％。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出118.26万元,占本年支出合计100%。与2014年对比增加31.65万元。原因分析人员经费增加。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出7.22万元，主要用于退休费6.34万元、社会保障缴费0.88万元；
（二）农林水支出104.60万元，主要用于工资福利支出94.60万元、商品和服务支出10.00万元；
（三）住房保障支出6.45万元，主要用于住房公积金6.45万元；
四、“三公” 经费决算情况说明
芒市土肥站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，公务接待费支出0.88万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.99万元，增加的主要原因2015年支付2014年和2015年两年车辆保险费、2015年还增加了车辆维修费。公务接待费增加0.02万元，原因是物价上涨。
（一）因公出国（境）费
2015年芒市土肥站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年芒市土肥站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.10万元。其中：购置费0万元，；运行维护费2.10万元，比2014年决算增加0.97万元，主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年芒市土肥站共执行国内公务接待20批次，220人，接待费开支0.88万元；公务接待费比2014年决算增加0.02万元，主要用于接待乡镇（范围）产生的费用。
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“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
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编制单位：芒市土壤肥料工作站
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单位：万元
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项 目
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行次
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2015年度预算统计数
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2015年度决算统计数
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栏 次
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1
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2
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一、“三公”经费支出
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1
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—
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—
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（一）支出合计
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2
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2.36
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2.98
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1.因公出国（境）费
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3
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2.公务用车购置及运行维护费
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4
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1.50
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2.10
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（1）公务用车购置费
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5
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（2）公务用车运行维护费
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6
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1.50
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2.10
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3.公务接待费
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7
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0.86
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0.88
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（1）国内接待费
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8
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0.86
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0.88
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（2）国（境）外接待费
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9
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（二）相关统计数
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10
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—
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—
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1.因公出国（境）团组数（个）
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11
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—
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2.因公出国（境）人次数（人）
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12
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—
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3.公务用车购置数（辆）
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13
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—
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4.公务用车保有量（辆）
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14
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—
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1
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5.国内公务接待批次（个）
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15
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—
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20
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6.国内公务接待人次（人）
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16
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—
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220
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7.国（境）外公务接待批次（个）
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17
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—
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8.国（境）外公务接待人次（人）
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18
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—
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二、机关运行经费
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19
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—
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（一）行政单位
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20
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—
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（二）参照公务员法管理事业单位
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21
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—
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注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
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2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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“三公”经费财政拨款预决算总体情况
芒市土壤肥料工作站2015年度“三公”经费财政拨款预算为2.36万元，支出决算为2.98万元，完成预算的126%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.10万元，完成预算的140%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的102%。2015年度“三公”经费公务用车运行费用支出决算数大于预算数的主要原因是2015年支付2014年和2015年两年车辆保险费、2015年还增加了车辆维修费。公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因是物价上涨。
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