芒市救助管理站2026年部门预算公开

芒市救助管理站2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市救助管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对生活无着的流浪、乞讨人员提供救助服务，保障其人身安全和基本生活。

2.对受助未成年人提供救助服务和精神关怀，帮助其重返家庭、融入社会，健康成长。

（二）机构设置情况

芒市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面排查街面流浪乞讨情况。特别针对重点区域、重点时段、重点人群开展了拉网式巡查，会同公安、综合执法等有关部门集中力量劝导街面露宿人员入站接受救助或返乡，对经反复劝导不愿入站或返乡的人员，及时给予生活物资救助，留下联系电话，并建立台账、定期跟踪掌握，做到不落一人、不留死角。

2.全面排查受助人员站外托养、送医救治和返乡情况。针对在站外进行托养或送医疗机构救治的受助人员，安排专人定期到受托机构进行探视，随时保持与受托机构相关负责人员联系。

3.全面提升救助服务水平。坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨和“自愿求助、无偿救助”的工作原则，以全面提升服务质量为抓手，认真贯彻落实党中央和国务院关于保民生、促发展的决策部署，切实保障流浪乞讨人员的基本生活，维护他们的合法权益，为构建美丽德宏及和谐芒市积极贡献力量。

二、预算单位基本情况

芒市救助管理站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1507050.19元，其中：一般公共预算1507050.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1694650.49元对比减少187600.3元，下降11.07%。

主要原因分析：部门年初预算业务费减少，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1507050.19元，其中：本年收入1507050.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507050.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1694650.49元对比减少187600.3元，下降11.07%，主要原因分析：部门年初预算业务费减少，支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1507050.19元。财政拨款安排支出1507050.19元，其中：基本支出1334050.19元，与上年1454650.49元对比减少120600.3元，下降8.29%，主要原因分析：部门年初预算业务费减少，支出减少；项目支出173000元，与上年240000元对比减少67000元，下降27.92%，主要原因分析：落实中央八项规定，贯彻执行厉行节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2082002社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务24240元，主要用于支付临聘人员工资。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8400元，主要用于退休职工活动、慰问等。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159815.35元，主要用于支付在职人员养老保险单位缴费部分。

4.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出23000元，主要用于支付张仁富的伤残补助。

5.2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出1074055.16元，主要用于支付在职人员工资、救助站工作运转等。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出225586.32元，主要用于支付临时工保险单位部份。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗73994.37元，主要用于支付在职人员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1933.75元，主要用于支付在职人员工伤保险。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116025.24元，主要用于支付在职人员住房公积金单位部份。

五、市对下专项转移支付情况

芒市救助管理站2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算44000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67000元，较上年43000元，增加24000元，增长55.81%，具体变动情况如下：年初云南省慈善总会捐赠一辆救助车，公务用车运行维护费支出增加。

（一）因公出国（境）费

芒市救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市救助管理站2026年公务接待费预算为3000元，与上年0元持平，无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为64000元，较上年38000元增加26000元，增长40.63%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费64000元，较上年38000元增加26000元，增长40.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市救助管理站2026年涉及的重点项目预算绩效有1个，资金总额为173000元，具体如下：

芒市救助管理站救助工作专项资金：财政资金安排240000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：1.保障救助工作的顺利开展，更好地为生活无着的流浪、乞讨人员提供救助服务，保障其人身安全和基本生活；2.提高救助及时率，让救助人员及时得到救助。3.提高救助质量，让救助人员住宿环境、饮食等更安全。4.提高救助人员满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市救助管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市救助管理站2026年委托业务费安排0元，与上年一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市救助管理站资产总额4840071.14元（原值），其中，流动资产3174.66元，固定资产4836895.48元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加152605.66元，其中固定资产增加149430元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  芒市救助管理站2026年部门预算表

一、芒市留着管理站2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市救助管理站无部门政府性基金、部门政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

[附件：芒市救助管理站2026年预算公开表]