芒市救助管理站2024年度部门决算公开

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芒市救助管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.对生活无着落的流浪、乞讨人员提供救助服务，保障其人身安全和基本生活，完善社会救助制度。

2.负责芒市城区、州内各县市及州外对口站求助人员的救助管理工作。

3.对受助未成年人提供救助服务和精神关怀，帮助其重返家庭、融入社会、健康成长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市救助管理站作为二级预算单位纳入芒市民政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.对生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务，保障其人身安全和基本生活。

2.对无家可归或无法查明个人情况的救助对象，及时向社会发布寻求公告；对疑似走失、被遗弃的，及时公安机关报案；对个人信息确实无法查明、公告寻亲无果或无认知、无表达能力，且无法联系亲属、住址的救助对象，进行妥善安置。全年累计救助各类临时遇困人员282人次，其中：（成年人264人次（含长期滞留人员和家庭暴力庇护对象），未成年人18人次）专人专车护送返乡38人，购票返乡74人，家人或户籍地政府接回7人；协调办理滞留人员落户安置2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市救助管理站2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市救助管理站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市救助管理站2024年度收入合计1687455.1元。其中：财政拨款收入1687455.1元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少591542.51元，下降25.96%。其中：财政拨款收入减少591542.51元，下降25.96%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是财政对困难群众救助资金拨付减少。

二、支出决算情况说明

芒市救助管理站2024年度支出合计1687455.1元。其中：基本支出1271936.21元，占总支出的75.38％；项目支出415518.89元，占总支出的24.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少591542.51元，下降25.96%。其中：基本支出减少95209.93元，下降6.96%；项目支出减少496332.58元，下降54.43%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是财政对困难群众救助资金拨付减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市救助管理站机构正常运转的日常支出1271936.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1244010.03元，占基本支出的97.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27926.18元，占基本支出的2.2%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415518.89元，其中：无基本建设类项目支出。

1.流浪乞讨人员救助资金项目经费415518.89元，主要用于保障流浪乞讨人员的人身安全和基本生活保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1687455.1元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少591542.51元，下降25.96%，完成年初预算的73.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1545562.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%,完成年初预算的72.27%。主要用于民政管理事务、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是财政对困难群众救助资金拨付减少。

9.卫生健康（类）支出77228.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的97.93%。主要用于缴纳干部职工单位承担部分医疗保险。造成预决算差异的主要原因是单位职工到龄退休1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64664元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的96.01%。主要用于缴纳干部职工单位承担部分住房公积金。造成预决算差异的主要原因是单位职工到龄退休1人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元，决算为21400.98元，完成年初预算的49.77%，支出决算较上年减少12799.22元，下降37.42%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为21160.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.88%，完成年初预算的52.9%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为240元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.12%，完成年初预算的8%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11284.2元，下降34.78%；公务接待费支出决算较上年减少1515元，下降86.32%；具体是国内接待费支出决算240元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1515元，下降86.32%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元，支出决算为21400.98元，完成年初预算49.77%，支出决算较上年减少12799.22元，下降37.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为21160.98元，完成年初预算的52.9%；接待费支出年初预算为3000元，决算为240元，完成年初预算的8%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度产生的公务用车维修费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11284.22元，下降34.78%；公务接待费支出决算较上年减少1515元，下降86.32%。具体是国内接待费支出决算240元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度产生的公务用车维修费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展流浪乞讨人员临时救助所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇川县民政局护送救助人员来站发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市救助管理站2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市救助管理站资产总额3733615.36元，其中，流动资产11324.43元，固定资产3722289.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115493.98元，其中固定资产减少115493.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22659.98元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22659.98元。授予中小企业合同金额22659.98元，其中：授予小微企业合同金额6130元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市民政局填报，项目支出自评1个，评价金额415518.89元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。本单位为芒市民政局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市救助管理站2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300631400101111

[附件：芒市救助管理站2024年度部门决算公开表20251011030630101]