芒市救助管理站2022年部门预算公开

芒市救助管理站2022年预算公开目录

第一部分芒市救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市救助管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市救助管理站2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市救助管理站是德宏州目前唯一单独建制的救助管理机构。主要职责是对芒市辖区生活无着的流浪、乞讨人员实施救助，保障其人身安全和基本生活；负责对州内各县市及州外对口站护送的求助对象进行救助中转；对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助未成年人健康成长。

（二）机构设置情况

因单位较小，业务单一，只设有办公室。

（三）重点工作概述

我站坚持“为弱势群体服务”的宗旨，践行“维护民利、解决民生、落实民权”的职责要求，为“因自身无力解决食宿、无亲友投靠、正在城市流浪乞讨度日的人员”提供救助，包括流浪危重病人和精神病人的医疗救治，以及流浪未成年人救助保护，主要本着“自愿求助，无偿救助”的原则，救助遇到困难的人，保护尚未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人，充分发挥救助管理服务职能，向救助对象传递政府关爱，为构建社会主义和谐作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入160.62万元，其中：一般公共预算160.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.02万元。

与上年对比减少10.79万元，主要原因分析：因一人退休，工资、保险、公用经费有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入160.60万元，其中：本年收入160.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.60万元（本级财力160.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.81万元，主要原因分析：因一人退休，工资、保险、公用经费有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出160.62万元。财政拨款安排支出160.60万元，其中：基本支出160.60万元，与上年对比减少10.81万元，主要原因分析：因一人退休，工资、保险公用经费有所下降；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：   

20802民政管理事务，主要用于张仁富伤残补助。

20805行政事业单位养老支出，主要用于退休人员公用经费和职工养老保险、职业年金单位部分。

20820临时救助支出，主要用于开展救助工作和职工工资。

20827财政对其他社会保险基金补助，主要用于支付职工工伤、失业保险单位部分。

20899行政事业单位养老支出，主要用于支付临工各种保险单位部分。

21011行政事业单位医疗，主要用于支会职工医疗保险单位部分。

22102住房改革支出，主要用于支付职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出160.60万元，其中：工资福利支出100.89万元；社会保障交费29.88万元；工会经费1.69万元；住房公积金10.12万元；商品和服务支出12.5万元，包括办公费1.27万元、水电费1.3万元、邮电费3.63万元、差旅费0.3万元、维修维护费0.8万元、公车运行维护费4.1万元、办公设备购置0.5万元、公务接待0.1万元、其他商品支出0.5万元；对个人和家庭的补助5.52万元，包括张作仁富伤残补助2.3万元、福利费3.22万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.36万元，较上年没有发生变化。

（一）因公出国（境）费

芒市救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

芒市救助管理站2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市救助管理站资产总额408.77万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产408.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加194.87万元，其中固定资产增加194.87万元。处置房屋建筑物587.74平方米，账面原值12.04万元；报废报损资产7项，账面原值1.86万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本。

无

（五）空表说明

由于我单位无项目支出、政府性基金预算支出、政府购买服务、县对下转移支付绩效、新增资产配置。公开表中预算05－3表、预算6表、预算8表、预算09－1表、预算09－2表、预算10表公开为空表。