芒市镇财政所五年总结

一、芒市镇2016年至2020年10月30日扶贫资金使用情况

（一）2016年扶贫资金使用情况

芒市镇2016年扶贫资金财政下达0万元，支出0万元。

（二）2017年扶贫资金使用情况

芒市镇2017年扶贫资金财政下达1461.73万元，支出1459.08万元，资金使用率达到99.81%。

（三）2018年扶贫资金使用情况

芒市镇2018年扶贫资金财政下达319.94万元（其中：整合资金316.93万元，上海对口帮扶资金3万元），支出319.94万元（其中：整合资金316.93万元社会帮扶资金3万元），资金使用率达到100%。

（四）2019年扶贫资金使用情况

芒市镇2019年扶贫资金财政下达301.17万元（其中：整合资金257.84万元，专项扶贫资金43.33万元），支出301.17万元（其中：其中：整合资金257.84万元，专项扶贫资金43.33万元），资金使用率达到100%。

（五）截至2020年10月31日扶贫资金使用情况

2020年，芒市镇共收到财政涉农扶贫资金652.34万元，已支出650.29万元，资金使用率为99.69%；其中专项扶贫资金 596.33万元，已支出594.29万元，资金使用率为99.65%；整合资金（不含专项）56万元，已支出56万元，资金使用率为 100%。

二、芒市镇2016年至2020年预算编制情况

（一）2016年预算编制情况

芒市镇2016年部门预算总收入1226.49万元，其中经费拨款（补助）1208.99万元和专项经费拨款17.5万元；

预算总支出1226.49万元，其中：一般公共服务支出473.25万元，公共安全支出1.45万元，文化体育与传媒支出35.76万元，社会保障和就业支出189.97万元，医疗卫生与计划生育支出30.52万元，城乡社区支出42.96万元，农林水支出365.87万元，住房保障支出86.7万元。

（二）2017年预算编制情况

芒市镇2017年部门预算总收入4179.74万元（其中1.财政拨款收入3535.47万元，包含政府性基金预算拨款984.42万元，2.其他收入644.26万元；

预算总支出4193.52万元，其中：一般公共服务支出1628.47万元，公共安全支出1.46万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出52.3万元，社会保障和就业支出330.43万元，医疗卫生与计划生育支出2.72万元，城乡社区支出447.03万元，节能环保40万元，农林水支出1554.23万元，商业服务业等支出0.97万元，住房保障支出115.9万元。

（三）2018年预算编制情况

芒市镇2018年部门预算总收入2342.1万元（其中一般公共预算2342.1万元），预算总支出2342.1万元，其中：一般公共服务支出1323.16万元，公共安全支出1.96万元，文化体育与传媒支出55.26万元，社会保障和就业支出306.48万元，医疗卫生与计划生育支出13.24万元，城乡社区支出65.16万元，农林水支出479.88万元，住房保障支出96.96万元。

（四）2019年预算编制情况

芒市镇2019年部门预算总收入2882.32万元（其中一般公共预算2882.32万元），预算总支出2882.32万元，其中：一般公共服务支出1393.48万元，文化旅游体育与传媒支出62.49万元，社会保障和就业支出724.65万元，城乡社区支出56.54万元，农林水支出535.8万元，住房保障支出109.36万元。

（五）2020年预算编制情况

芒市镇2020年部门预算总收入2714.13万元（其中一般公共预算2714.13万元），预算总支出2714.13万元，其中：一般公共服务支出1595.33万元，文化旅游体育与传媒支出61.57万元，社会保障和就业支出325.58万元，城乡社区支出88.22万元，农林水支出543.6万元，住房保障支出99.83万元。

二、芒市镇2016年至2020年决算编制情况

（一）2016年决算编制情况

2016年总收入为3449.08万元，其中财政拨款收入为3129.84万元，占总收入的90.74%；其他收入319.24万元，占总收入的9.26%。财政拨款收入为3129.84万元，比2015年的决算数增加842.79万元，增加了36.85%。原因为增加了公车补贴，人员工资调增及宏云新村项目、芒杏垃圾处理热解站等项目拨付。2016年的其他收入为319.24万元，比2015年的决算数增加118.24万元，增加了58.82%。原因为芒市镇圣水庄园等征地工作经费及中缅油汽管道安全隐患治理补偿金的拨付。

2016年总支出3304.74万元，其中工资和福利支出为1070.38万元，占总支出的32.4%；商品和服务支出为406.94万元，占总支出的12.29%；个人和家庭补助为993.68万元，占总支出的30%；其他资本性支出为833.72万元，占总支出的25.31%。工资和福利支出为1070.38万元，比2015年的决算数增加116.92万元，增加了12.26%。原因为调增改革性补贴和艰苦边远津贴，正常晋升工资，调整基本工资。2016年商品和服务支出为406.94万元，比2015年的决算数增加163.4万元，增加67.24%。原因为脱贫攻坚，农业普查，养老保险等工作办公费增加，培训费和会议费增加，将公车补贴调入其他交通费用。2016年对个人和家庭的补助993.68万元，比2015年增加558.96万元增加了128.57%。原因是退休人员工资调整，今年抚恤金增加，下乡伙食补助列入生活补助，住房公积金增加。2016年的其他资本性支出为833.73万元，比2015年的决算数减少41.26万元，减少4.9%，原因是基础设施建设减少。

芒市镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为41.67万元，完成预算的90.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为30.17万元，完成预算的94.28%；公务接待费支出决算为11.5万元，完成预算的82.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（二）2017年决算编制情况

2017年总收入12853961.80元,其中财政拨款收入11101346.81元,占总收入86%，其他收入1752614.99元,占总收入14%；上年度11,773,374.78元，比上年增加1,080,587.02元，增幅9.18%。

2017年总支出12502039.16元，其中工资福利支出6478011.13元，占总支出52%，商品和服务支出1320815.24元，占总支出11%，对个人和家庭的补助3534124.39元，占总支出28%，其他资本性支出1169088.40元，占总支出9%；上年度11,522,781.59元，比上年增加979,257.57元，增幅8.50%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支31.49万元：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占14%；公务接待费支出27.19万元，占86%。

（三）2018年决算编制情况

芒市镇人民政府年度收入合计4179.74万元。其中：财政拨款收入3535.48万元，占总收入的84.59%；其他收入644.26万元，占总收入的15.41%。

与上年对比财政拨款收入增加405.64万元，同比增加11.47%，主要原因分析（1）脱贫黄攻坚基础设施建设和产业发展资金拨付；（2）2017年度中央少数民族发展资金拨付；（3）2017年中央财政预算内以工代赈项目专项资金拨付；（4）2017年第一批省级财政专项精准扶贫资金拨付；（5）人员工资调增。

与上年对比其他收入增加325.02万元，同比增加50.44%，主要原因分析芒市镇2017年增加多个征地项目，工作经费拨付增加。

芒市镇人民政府年度支出合计4193.52万元。其中：基本支出2300.72万元，占总支出的54.86％；项目支出1892.8万元，占总支出的45.14％。

与上年对比基本支出增加383.85万元，增加16.68%，主要原因分析村干、村干部工资、在职公职人员调增导致人员支出增加；

与上年对比项目增加504.93万元，增加26.68%，主要原因分析2017年度脱贫攻坚基础设施项目及产业扶贫项目资金拨付增加。

芒市镇人民政府年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为15.78万元，完成预算的54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.38万元，完成预算的89.2%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的17.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行中央八项规定，政府厉行节约，使单位各项运行成本减少，故“三公”经费比往年均有明显减少。。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25.89万元，下降62.13%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少16.79万元，下降55.65%；公务接待费支出决算减少9.1万元，下降79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（四）2019年决算编制情况

芒市镇2019年总收入3268.38万元,其中财政拨款收入3134.43万元,占总收入96%，其他收入125.01万元,占总收入4%。

芒市镇2019年度支出合计3338.43万元。其中：基本支出2514.54万元，占总支出的75.32％；项目支出823.89万元，占总支出的24.68％。2019年的支出总额为3338.43万元，比2018年4274.70万元，减支936.27万元。原因为今年征地工作经费、2019年耕地地力保护补贴205万元等支出，全部列入其他应付款科目。

芒市镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为14.75万元，完成预算的67.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.85万元，完成预算的69.25%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的0.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻中央八项规定，严格控制公车使用。

（五）2020年决算编制情况

2020年尚未进行决算编制。

三、芒市镇2020年疫情防控及直达专项资金情况

（一、疫情防控及直达专项资金收入情况

2020年9月份芒市财政局拨付2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金（德财预（2020）212号）10万元。

二、疫情防控及直达专项资金使用情况

我镇对疫情防控及直达专项资金实行专款专用，建立收入和支出明细台账，截至2020年10月10日，已报账支出合计1.973万元，具体支出明细如下：

（一）2020年9月30日支出3.8万元，用于芒市镇人民政府购买口罩、村委会购买临时堵卡点体温枪、帐篷、防疫物资等支出。