芒市勐焕街道办事处2023年部门预算公开

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芒市勐焕街道办事处2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐焕街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐焕街道办事处2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市勐焕街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人大代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展办、社区治理综合服务中心、社区事务服务中心、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、党群活动服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.城乡人居环境有效整治，社区居民居住环境日益改善。一是开展新七个专项行动，提升人居环境。积极组织街道干部职工、社区工作人员、网格员、志愿者等围绕辖区重点地段进行全天候无缝式保洁，重点对城郊结合部、背街小巷等卫生死角、盲区进行排查整治，大力宣传“门前三包”事宜，推动“门前三包、门内达标”及环境卫生清扫实现常态化。

2.社会事业磅礴发展，居民幸福指数明显提高。扎实抓好控辍保学。针对辍学问题，街道及时组织各社区、各网格单位，对辖区义务教育阶段适龄青少年开展全面排查，发现疑似辍学学生第一时间组织人员进行家访，核实辍学原因，并进行其劝返。

3.压实两个责任，抓实廉政教育筑牢思想防线。一是压实工作责任。二是强化廉政教育学习。三是严格纪律监督。

4.发挥城市党建引领作用，基层党的凝聚力战斗力得到进一步彰显。一是基层党的组织建设不断得到夯实。建立街道党建联盟、“大党工委”“城乡片区联盟”，充分发挥街道党组织“轴心”作用。实施“一社区一品牌”创建工作，推动基层党建与城市管理、社区治理、公共服务等全面融合，打造一批党建亮点品牌。二是班子队伍结构进一步优化，积极组织深入社区开展人事调研工作。三是服务群众意识进一步增强，强化“大党委”共驻共建协调机制。

5.完成选举工作，配齐配强基层社区班子。为了进一步配齐配强基层工作人员，充实基层工作力量。选举工作启动以来，街道党工委办事处高度重视，及时成立补选工作领导小组，明确工作职责，细化工作任务，严格按照市委有关换届选举文件精神要求，结合实际，扎实开展补选工作。在届中充实新社区储备力量，注入新鲜血液，为今后的工作奠定良好基础。

6.平安建设工作取得新突破。一是强措施抓落实，扎实推进综治维稳工作。二是禁毒防艾大有成效。强化督查，全面落实推进禁毒防艾各项措施。三是扎实有效开展安全生产工作。四是加大矛盾纠纷的排查化解工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制35人，事业编制24人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4968.13万元，其中：一般公共预算4900.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入68万元。

与上年4564.86万元对比增加403.27万元，增长8.83%，主要原因：1.2023年新增乡镇综治中心运行经费及乡镇维稳专项资金。2.新增城乡社区服务岗位工作人员29人，增加人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4900.13万元，其中:本年收入4900.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4900.13万元（本级财力4900.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4424.86万元对比增加475.27万元，增长10.74%，主要原因：1.2023年新增乡镇综治中心运行经费及乡镇维稳专项资金。2.新增城乡社区服务岗位工作人员29人，增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4968.13万元。财政拨款安排支出4900.13万元，其中：

基本支出4719.25万元，与上年4243.98万元对比增加475.27万元，增长11.2%，主要原因：1.2023年新增乡镇综治中心运行经费及乡镇维稳专项资金。2.新增城乡社区服务岗位工作人员29人，增加人员经费支出；

项目支出180.88万元，与上年180.88万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2617.42万元，主要用于街道办事处及社区日常运行经费、在职人员工资、29社区工作人员及各类临聘人员生活补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务180.88万元，两个项目资金，福安陵园及7个被征地小组集体预留地租金补助资金。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行35.38万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务759.31万元，街道群众工作经费，防艾、禁毒、计生等业务费，乡镇综治中心运行经费、社区综治中心运行经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行58.9万元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行34.96万元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2013699一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他共产党事务支出174.00万元，主要用于29个社区工作经费。

2070101一般公共服务支出-文化和旅游-行政运行13.35万元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2070109一般公共服务支出-文化和旅游-群众文化130.81万元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.14万元，主要用于4人退休小村干补助及退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.6万元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.51万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.8万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.58万元，主要用于遗属补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金费补助-其他财政对其他社会保险基金费补助514.42万元，主要用于临时人员及社区工作人员社会保障缴费。

2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行44.54万元，主要用于在职人员工资。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.02万元，主要用于在职人员社会保障缴费。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构24.7万元，主要用于在职人员工资。

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗-行政单位医疗支出48.03万元，主要用于在职人员医疗支出。

2101199行政事业单位医疗-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于在职人员医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行90.11万元，主要用于在职人员工资。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.63万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出4719.25万元，其中：工资福利支出1431.81万元；商品和服务支出886.27万元，包括办公费875.77万元、水电费5万元、公务接待费0.5万元、差旅费5万元；对个人和家庭的补助2259.22万元，包括社区人员补助、城乡社区服务岗人员补助、土地协管员补助、居民小组报酬等；办公设备购置141.95万元，主要用于社区及街道办公设备购置。

项目支出180.88万元，其中：土地补偿170.88万元；劳务费10万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额154.35万元，其中：政府采购货物预算154.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年7万元增加1万元，增长14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐焕街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐焕街道办事处2023年公务接待费预算为8万元，较上年7万元增加1万元，增长14.29%，国内公务接待批次预计为79次，预计接待237人次。

增加原因：2022年公务接待费部分未报销，计划2023年支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐焕街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额180.88万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排2个，涉及金额68万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额170.88万元。重点项目年度绩效目标如下：

7个被征地小组集体预留地租金补助资金项目：财政资金安排170.88万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

1.7个征地小组集体预留用地面积为170.88亩。

2.7个被征地小组集体预留用地年租金兑付完成率为100%。

3.7个被征地小组集体预留用地年租金兑付及时率为100%。

4.7个被征地小组集体预留用地年租金补助标准为10000元/亩。

5.促进土地征收和招商引资项目建设率为95%。

6.促进土地资源合理、高效利用了吧为95%。

7.保护生态效益，达到环保指标。

8.7个被征地小组集体预留用地使用期限。

9.被征地小组居民满意度为99%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2023年机关运行经费安排1028.22万元，与上年984.49万元对比增加43.73万元，增长4.44%，主要原因2023年新增了乡镇、社区综治中心运行经费；乡镇维稳专项资金等。分别主要用于办公费、劳务费、水电费以及培训费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市勐焕街道办事处资产总额2717.15万元，其中，流动资产238.35万元，固定资产1991.26万元，对外投资及有价证券万元，在建工程485.89万元，无形资产1.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加88.76万元，其中固定资产增加31.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市勐焕街道办事处2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：7个被征地小组集体预留地租金补助资金。

2.立项依据:芒市人民政府领导签批的《征地附加协议》。

3.项目实施单位:芒市勐焕街道办事处土地征收安置办。

4.项目基本概况:勐焕街道征地工作涉及东北里社区和西南里社区7个村民小组（即东里一、二、三组，北里一、二组，南里一组、西里二组）。总的涉及土地面积约891.653亩，主要是大华示范区、国际中学、国际医院、“三馆”等项目用地。目前7个村民小组已签订了集体征地协议，市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，每年按每亩年产值兑付。

5.项目实施内容:市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，2021年按每亩年产值1万元兑付。

6.资金安排情况:资金安排为170.88万元；

7.项目实施计划:市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，2021年按每亩年产值1万元兑付。各组兑付金额为：①东里一组集体预留地面积9亩，兑付9万元；②东里二组集体预留地面积20亩，兑付20万元；③东里三组集体预留地面积15.7亩，兑付15.7万元；④北里一组集体预留地面积45.82亩，兑付9万元；⑤北里二组集体预留地面积28.85亩，兑付9万元；⑥南里一组集体预留地面积31.509亩，兑付9万元；⑦西里二组集体预留地面积20亩，兑付9万元；共170.879万元。

8.项目实施成效:大华示范区、国际中学、国际医院、“三馆”等项目的建成，能补齐民生短板，完善公共服务，提升百姓福祉。

项目二：

1.项目名称：福安陵园管理费专项资金。

2.立项依据:芒市勐焕街道办事处关于福安陵园管理费列入预算的请示。

3.项目实施单位:芒市勐焕街道办事处社会事务办。

4.项目基本概况:福安陵园总占地面积约110亩，共有坟地2659冢，于2009年移交勐焕街道代管，移交后已无墓地外卖收入。经勐焕街道办事处报请芒市人民政府同意，将福安陵园管理费列入2023年市级财政预算经费。

5.项目实施内容:①防火带除草，完成园区周边和内部防火带易燃物和杂草的清除整理工作，确保园区防火安全。②对园区道路进行维修，保障道路平整通畅。③清明节期间、护林防火期间人员值守、道路保通等支出。④聘请一名临时工，专门负责管理照看福安陵园。

6.资金安排情况:资金安排为10万元。

7.项目实施计划:①防火带除草。计划投入资金3.2万元，完成园区周边和内部防火带易燃物和杂草的清除整理工作，确保园区防火安全。②计划投入资金3万元，对园区道路进行维修，保障道路平整通畅。③计划投入资金2万元，主要用于清明节期间、护林防火期间人员值守、道路保通等支出。④聘请一名临时工，专门负责管理照看福安陵园，工资1500元/月，合计1.8万元/年。

8.项目实施成效:建设成文明、和谐的平安陵园，保障清明节等重要节点的祭扫活动安全长期有序进行。

第二部分芒市勐焕街道办事处2023年部门预算公开表

一、芒市勐焕街道办事处2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

监督索引号53310303001200111 

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2023年部门预算公开表20230302040848199]