芒市勐焕街道办事处2021年度部门决算公开

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芒市勐焕街道办事处2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市勐焕街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市勐焕街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本街道党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.社区网格化疫情防控工作成效显著。街道严格按照属地管理责任落实疫情防控网格化管理工作,坚持守土有责、守土负责、守土尽责。一是加强组织领导。以街道疫情防控指挥部为中心整合各部门各社区力量，成立了网格化管理专班，建立网格管理台账,全力推动网格化管理各项工作实体化运作。二是科学优化网格。结合辖区住宅区、单位交错分布现状，按照社区界线、路巷范围，以人口规模适度、服务管理方便、资源配置有效、功能相对齐全为原则，结合智慧芒市工作，科学合理设置一、二、三级网格，共设立29个一级网格，913个二级网格，1741个三级网格，29个一级网格长，1353个二级网格员，1710个三级网格员。三是构筑群防群控防护墙。坚持群防群控，以开展“双报到双服务双报告”工作为契机，组建党员突击队29支，突击小分队96个，207个单位、党员干部4857人参与到疫情防控工作，全力开展人员摸排、政策宣传、疫苗接种、区域性全员核酸检测、日常管理服务等工作。四是全面推广使用“智慧芒市”系统。目前街道29个社区全部纳入智慧芒市系统管理，系统管理总人数158738人。五是强化应急处置措施。制定和下发了《勐焕街道新冠病毒疫情防控应急预案》《勐焕街道常态化区域性全员新冠肺炎核酸检测工作方案》和各社区新冠肺炎疫情防控工作应急预案，按照不同小区类型制定封控方案，科学合理设置核酸检测采样点，提前做好物资储备和后勤保障工作。注册登记“德宏抗疫情”小程序241871人。

2.以解决问题为导向，全力推动街道扩能减负。为解决社区“小马拉大车”现状，对辖区内总人口超过1万人的7个社区进行调整优化，同时，组建10个筹备组全力推进10个新社区筹备工作，新组建社区党群服务中心装修项目除三象、丙门社区还没有确定地点外，和润、双拥、河东、南喊、勐垅沙、文欣、双塔社区已竣工验收。深入实施“领头雁”培养工程，采取公开考试、经历业绩评价等方式，组织面向社会公开回引优秀人才87名，并根据新老社区人员配备需求，将回引人才安排到19个老社区、10个新社区进行试岗锻炼并进行考核，对考核不合格的2位同志及党员材料不齐的3位同志给予辞退，为新社区储备后备力量。

3.各项经济指标任务较好完成。截至2021年12月，街道完成地方财政总收入4597.45万元，完成目标任务的213.74%，其中：公共预算收入完成3427.04万元，完成目标任务的228.22%；实现单位财政总收入3470.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3340.06万元；政府性基金收入121.74万元；国有资本经营收入8.9万元。单位财政总支出3470.7万元，其中一般公共预算支出3340.06万元；政府性基金支出121.74万元；国有资本经营支出8.9万元。固定资产投资下达任务数1000万，截至目前，已完成700万，完成率为70%。

4.重点建设项目顺利推进。一是在建项目有序推进。三棵树社区居家养老服务中心及附属设施建设项目、城南社区居家养老服务中心建设项目、家园小区党员文化活动室及湖畔等11社区党群服务中心项目已竣工验收。城北社区便民服务站、菩提寺修缮及团结社区南海小组居民小区老年活动室建设项目正在有序推进。二是重点推进金塔大街延长线建设项目、总站背后城市规划道路、政府收储用地项目的征拆工作。金塔大街延长线、总站背后城市规划道路、政府收储用地和7个被征地小组住宅用地土地征收涉及林地共计约354亩。金塔大街延长线道路建设项目涉及房屋征收39户，征收土地总面积约5865平方米，征收建筑面积约4277平方米。截至目前，已完成道路红线内的附着物清场清表工作、道路红线土地征收工作，共征收土地28户23.966亩，兑付征地和附着物补偿款2420566.57元。已对道路红线内坟墓完成迁移，兑付坟墓迁移款项637440元。房屋征收方面，截至目前，签订征收补偿协议20户，兑付征收补偿资金3871.24万，剩余15户未签订征收补偿协议，涉及补偿金额约5000万元。

5.城乡人居环境整治工作扎实开展。制定了《专项行动方案》，按照重点区域工作清单两轴四线要求，将工作任务分解成8个方面17项具体内容，细化网格责任11项。一是抓环境卫生综合整治。每周五上午、每月6日，定期组织干部职工及社区工作人员开展环境卫生整治已形成常态。要求各社区对重点地段进行全天候保洁，重点对城郊结合部、背街小巷等卫生盲区进行整治，“脏乱差”问题得到有效解决。二是抓环境保护。组织社区、共建单位、志愿者等群体开展“门前三包、门内达标”环境卫生整治等活动，对小区噪音、排污、垃圾焚烧等行为进行登记，到农贸市场、沿街商铺开展“禁白限塑”宣传。三是抓老旧小区改造。按照《芒市老旧小区改造工作实施方案》要求，截止2021年11月共完成104个老旧小区改造，下步街道将在上级部门的安排和政策的支持下持续推进该项目。四是抓“河湖长制”工作。以“清四乱”为工作要求，对涉及街道的3条河流和1条水库干渠，组织多方力量开展“芒市清河行动”，截至目前，累计组织8000余人次开展清河行动40余次，清理垃圾50余吨，拆除南麻河跨河违建8户157.22平方米，拆除南秀河跨河违建24户。做好PPP项目清塘河水库备用水源地管道建设征收补偿工作，共征收土地3.5亩，涉及10户居民。五是抓爱国卫生“七个专项行动”。在街道、社区办公区域安装12座洗手台，投入资金11000元，建盖垃圾房一座，面积12平方米，投入资金4万余元，对旱厕进行拆除和提升改造，目前，提升改造6座，拆除重建3座，拆除11座。

6.民生工作得到有力保障。抓实国家基本公共卫生服务，积极开展家庭医生签约服务工作，完成签约27197人，累计建立健康档案168790人。举办健康教育知识讲座49场次，开展公众健康咨询活动9场次；稳步推进社区医院试点创建和优质服务基层行项目工作。整合辖区一切力量，常态化开展疫苗接种和全员核酸检测，截至目前，累计接种新冠疫苗356506剂次，其中：第一剂153560，第二剂166205，第三剂36741；累计接种外籍人员12355人；先后组织七轮全员核酸检测，累计检测1208586人。抓实计划生育惠民政策，全面落实计划生育惠民政策，为274人申报扶助，累计金额108.604万元，助缴计划生育居民医疗保险对象259人、助缴金额5.272万元。抓实社会福利和慈善工作，核发低保369户614人；受理申请临时救助104人，发放救助资金21.85万元；大力推进深化殡葬改革，引导群众移风易俗、文明殡葬，截止2021年11月街道辖区死亡人员全部火化安葬，发放火化奖励63人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市勐焕街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐焕街道办事处2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制24人；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员32人。

退休人员57人。其中：退休57人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2021年度收入合计3559.04万元。其中：财政拨款收入3470.7万元，占总收入的97.52%；其他收入88.34万元，占总收入的2.48%。与上年收入2870.53万元对比增加688.51万元，增长23.99%。其中：财政拨款收入比上年2662.35万元增加808.35万元，增长30.36%，主要原因：2021年新成立10个社区，社区工作人员工资增加及经费开支增加；其他收入比上年208.18万元减少119.84万元，下降57.57%，主要原因：由于疫情原因，2021年收到疫情防控资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2021年度支出合计3584.24万元。其中：基本支出2521.72万元，占总支出的70.36%；项目支出1062.52万元，占总支出的29.64%；与上年支出合计2852.29万元对比增加731.95万元，增长25.66%。主要原因：2021年新成立10个社区，社区工作人员增加156人及社区工作经费开支增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市勐换街道办事处机构正常运转的日常支出2521.72万元。与上年2385.09万元对比增加136.63万元，增长5.72%，主要原因：2021年新成立10个社区，社区工作人员工资增加及经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2100.39万元，占基本支出的83.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421.33万元，占基本支出的16.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市勐焕街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1062.52万元。与上年440.2万元对比增加622.32万元，增长141.37%，主要原因：2021年项目97个比2020年36个增加61个。包括对个人家庭的补助经费支出223.13万元，占项目支出的21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费839.39万元，占项目支出的79%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出3340.06万元，占本年支出合计的93.19%。与上年2587.7万元对比增加752.36万元，增长29.07%，主要原因：新增10个社区，新增社区工作人员，新增人员经费及工作经费；由于疫情原因，2021年防疫经费支出97.48万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2419.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。主要用于人员工资福利支出1289.18万元，商品服务支出458.06万元及对个人和家庭的补助468.35万元等;

2.公共安全（类）支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于开展工作的商品服务支出2.97万元;

3.教育（类）支出1.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于遗嘱补助1万元;

4.文化和旅游体育与传媒（类）支出174.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于人员工资福利支出127.53万元，商品服务支出11.6万元等;

5.社会保障和就业（类）支出410.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于人员工资福利支出152.5万元，商品服务支出41.18万元及资本性支出126.3万元等;

 6.卫生健康（类）支出150.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于人员工资福利支出31.99万元及商品服务支出113.16万元等;

7.城乡社区（类）支出1.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品服务支出1.35万元;

8.农林水（类）支出104.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于人员工资福利支出80.06万元、商品服务支出7.77万元及资本性支出15.34万元等;

9.住房保障（类）支出53.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于人员工资福利支出53.61万元;

10.灾害防治及应急管理（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于对个人和家庭的补助16万元及资本性支出5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为0万元，完成预算8.7万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，未发生此项业务。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年未产生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100%，未发生此类业务。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未产生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年未开展此项工作。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年未开展此项工作。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。本年未开展此项工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道办事处2021年机关运行经费支出313.79万元，与上年396.63万元对比减少82.84万元，下降20.89%，主要原因：进一步加大公用经费压缩力度，严格落实好各项厉行节约措施。部门机关运行经费主要用于办公费114.95万元、邮电费11万元、维修（护）费24.22万元、专用材料费12.46万元、劳务费82.38万元、工会经费10.24万元、其他交通费用29.46万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市勐焕街道办事处资产总额2533.65万元，其中，流动资产218.26万元，固定资产原值1676.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程637.49万元，无形资产原值1.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加254.05万元，其中固定资产原值增加65.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.05万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产312项，账面原值28.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2533.65	218.26	1676.25	1340.06	0	0	336.19	0	637.49	1.65	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市勐焕街道办事处政府采购支出总额355.34万元，其中：政府采购货物支出107.54万元；政府采购工程支出247.8万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额355.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额226.21万元。其中：评价结果为优的5个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001201111

[附件: 芒市勐焕街道办事处2021年部门决算公开表.XLS20221011035856531]