勐焕街道办事处2018年度部门决算

 第一部分  勐焕街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐焕街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本街道党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

街道办事处：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，勐焕街道在市委、市政府的正确领导下，在各有关部门的关心支持下，紧紧围绕“城市中心、服务居民、繁荣经济，宜居家园”的工作思路，按照突出重点，统筹兼顾，攻坚克难，科学谋划的原则，团结带领街道各族干部群众，真抓实干、主动作为，全街道呈现出经济平稳发展、社会和谐稳定、民生保障有力、服务创新提升、管理稳定有序、民族团结互助的良好态势，为全市经济社会发展奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐焕街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐焕街道办事处2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制15人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐焕街道办事处2018年度收入合计2358.04万元。其中：财政拨款收入2300.91万元，占总收入的97.58%；其他收入57.13万元，占总收入的2.42%。与上年对比增加246.04万元，主要原因是党建经费增加。

二、支出决算情况说明

勐焕街道办事处2018年度支出合计2370.85万元。其中：基本支出2244.29万元，占总支出的94.66％；项目支出126.56万元，占总支出的5.34％。与上年对比增加204.15万元,主要原因是职工工资待遇提高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出2174.35万元。与上年对比增加270.01万元,主要原因分析是职工工资待遇提高以及党建经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1541.36万元，占基本支出的68.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费632.99万元，占基本支出的28.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.56万元。与上年对比减少239.08万元,主要原因分析财政欠拨资金。主要支付壮大村级集体经济经费以及北里二组、东里一组文化活动室工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐焕街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2300.91万元,占本年支出合计的97.05%。与上年对比增加384.78万元，主要原因是党建经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1639.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%。主要用于支付保障机关正常运转的日常支出，街道人大、党政办、社团、党委在职职工工资薪酬，社区干部工资薪酬，便民服务中心工程款，新村社区文化活动室工程款等；

2.文化体育与传媒（类）支出112.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于宣传文化中心在职职工工资薪酬、职工工会费等；

3.社会保障和就业（类）支出307.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%。主要用于小乡干部退休生活补助、单位部分养老保险、退休干部重阳节活动、2018年优抚对象抚恤补助八一走访慰问款、勐焕街道办事处宣传文化中心工程款等；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出26.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于计生办在职职工工资薪酬、计生管理员报酬、职工工会费等；

5.农林水（类）支出168.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于农经站在职职工工资薪酬、2017年农村综合改革转移支付资金、北里二组文化活动室工程款、东里一组文化活动室工程款等；

6.资源勘探信息等支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于建设巷道路硬化维修费、法帕教师小区修路款等；

7.住房保障支出42.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于支付职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐焕街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为1.65万元，完成预算的12.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的11.2%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的17.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约以及中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.31万元，下降72.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降55.79%；公务接待费支出决算减少2.9万元，下降84.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约以及中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占67.88%；公务接待费支出0.53万元，占32.12%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：

公务用车运行维护支出1.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元，共安排国内公务接待18批次，接待人次178人。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐焕街道办事处2018年机关运行经费支出632.99万元，与上年对比增加223.26万元，主要原因是党建经费增加。部门机关运行经费主要用于支付保障机关正常运转的日常支出，如办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、加班工作餐支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐焕街道办事处资产总额1706.23万元，其中，流动资产86.81万元，固定资产1495.82万元，在建工程122.94万元，无形资产0.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172.48万元，其中固定资产增加28.01万元，原因新购入固定资产。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1706.23	86.81	1495.82	1248.38	18.65				228.79			122.94	0.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额201.45万元，其中：政府采购货物支出64.93万元；政府采购工程支出73.33万元；政府采购服务支出63.19万元。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年没有进行过绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

[附件: 芒市勐焕街道办事处2018年度部门决算公开表]  厉