勐焕街道办事处2019年部门预算编制说明

目   录 

第一部分 芒市勐焕街道办事处2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下转项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息 

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明） 

第二部分 芒市勐焕街道办事处2019年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

芒市勐焕街道办事处2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是： 

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。 

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。 

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。 

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。 

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。 

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。 

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。 

8、承办市委、市政府交办的其它工作。 

（二）机构设置情况 

勐焕街道办事处机构设置“六办两中心”，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、计划生育办公室、华侨管理办公室，社区服务中心、宣传文化服务中心。派驻管理机构设置：劳动保障所、司法所。党的组织按《中国共产党章程》及有关文件规定设置，人民武装部按有关文件的规定设置。下属事业单位设置：街道宣传文化服务中心、街道社区服务中心 

（三）重点工作概述 

勐焕街道将紧紧围绕“城市中心、宜居家园、服务居民、繁荣经济”的工作思路，正视存在的问题和困难，凝心聚力，务实担当，着重抓好以下几方面的工作：

（一）全力抓好党建工作责任制。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，继续强化科级领导挂社区、干部包小组党建工作机制。全力构建城市党建新格局。强化共建共创意识，继续做好党建联席会、网格化管理、志愿服务三项工作。着力解决发展党员不规范、“三会一课”落实不到位、党内政治生活不规范、党员积分制管理不规范、党员服务意识和能力不强、支部作用发挥不明显等问题，切实转变思路、创新举措，改进工作作风，不断提高为民服务水平。

（二）全力抓好党风廉政建设。狠抓主体责任的落实。按照 “一岗双责”要求，将党风廉政建设责任进行分解，严明各项纪律，加强监督检查，督促整改到位。完善基层党员干部行为规范和监督制约机制，畅通信访举报渠道。扎实开展反腐倡廉宣传教育，加强对党员干部的理想信念教育和廉洁从政教育，建设廉政文化示范点。抓好纪检队伍建设工作和政务公开、居务公开、党务公开工作，严肃查处各类违规违纪行为。

（三）全力增强基础设施建设。围绕“社会关注、群众关切、居民关心”的热点难点问题，进一步排查辖区内居民区基础设施建设过程中的问题和困难，加大各居民区基础设施建设力度，让居民群众真正得实惠。

（四）切实保障和改善民生。加快发展社会事业，提高基层社会公共服务能力。坚持优先发展教育，提升教育水平，提高教育质量。加快优化城乡居民社会保障体系和社会救助体系。加快医疗卫生事业改革发展，完善城乡居民的公共卫生和基层医疗服务体系；提高计划生育服务水平。

（五）增进社会和谐稳定。加大矛盾纠纷排查化解力度，大力开展平安建设活动，继续做好日常安全生产工作，创新工作思路，积极争取相关部门支持，妥善处置和化解原华侨农场、国有改制企业和征地的历史遗留问题。

（六）全力破解重点难点工作。紧紧围绕市委市政府中心工作安排，切实抓好街道重点和难点工作的破解落实。继续抓好棚户区改造工作、环境综合整治工作，和州市项目供地征收安置工作。

二、预算单位基本情况 

 我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制50人，其中：行政编制 32人，事业编制15人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况 

2019年部门财务总收入 2686.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2686.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入 2686.06万元，其中:本年收入2686.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2686.06万元（本级财力2686.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2686.06万元。财政拨款安排支出 2686.06万元，其中，基本支出2357.36万元，项目支出328.7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于……。

一般公共服务支出1895.12万元； 

文化旅游体育与传媒支出115.04万元； 

社会保障和就业支出523.31万元； 

卫生健康支出22.64万元； 

农林水支出80.29万元； 

住房保障支出49.66万元； 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出2357.36万元，项目支出328.7万元）。

工资福利支出704.07万元，其中：基本工资160.11万元，津贴补贴244.82万元，奖金13.34万元，绩效工资157.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.08万元，住房公积金49.66万元。 

商品和服务支出502.16万元，其中：办公费68.86万元，水费0.3万元，电费1.2万元，邮电费2.2万元，差旅费5万元，维修（护）费0.5万元，会议费4.5万元，培训费1.5万元，公务接待费4万元，劳务费3万元，委托业务费3万元，工会经费12.96万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用28.44万元，其他商品和服务支出363.7万元。 

对个人和家庭的补助1206.02万元，其中：退休费1.4万元，生活补助1197.62万元，其他对个人和家庭的补助7万元。 

资本性支出50.12万元,其中：房屋建筑手购建50.12万元。 

对社会保障基金补助223.69万元，其中：对社会保险基金补助223.69万元。 

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明 无

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息 

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排12万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置和运行维护费3万元（其中：公务用车运行费3万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数1.65万元相比，减少10.35万元，下降627%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费减少2.47万元,下降466%；（减少0）的原因主要是厉行节约，严格控制；公务用车购置及运行费减少7.88万元，下降646%（其中，公务用车运行费减少7.88万元，下降646%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费（减少或增加）的原因主要是:厉行节约，严格控制。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。 

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（二）机关运行经费安排 

机关运行经费安排1699.78万元，其中：（一）行政单位1699.78万元。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

(四)本部门预算绩效情况说明 

紧紧围绕“城市中心、服务居民、繁荣经济，宜居家园”的工作思路，按照突出重点，统筹兼顾，攻坚克难，科学谋划的原则，团结带领街道各族干部群众，真抓实干、主动作为，全街道呈现出经济平稳发展、社会和谐稳定、民生保障有力、服务创新提升、管理稳定有序、民族团结互助的良好态势，为全市经济社会发展奠定了坚实基础。