勐戛镇人民政府2018年部门预算编制说明

勐戛镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

勐戛镇政府是一个独立核算机构，纳入2018年度部门预算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，严格按照市委市政府安排部署，紧紧围绕以“强基、富民、和谐、文明”为总目标，按照“生态环保立镇、科技教育兴镇、文化旅游活镇、综合治理稳镇”的发展思路，凝心聚力、真抓实干，争当全市乡镇发展排头兵，努力把勐戛建设成为山川秀美、人民幸福、社会和谐的山区示范小城镇。

新一年征程，我们面临的是大有作为的战略机遇期，也是加快推进转型升级、向全面建成小康社会冲刺的关键时期。做好这一时期的工作，意义重大，影响深远。我们的奋斗目标是：全镇农村经济总收入年均增长15%；农村常住居民人均可支配收入年均增长15%。

实现以上目标，必须着力抓好以下几个方面的工作：

（一）立足实现同步小康，着力推进脱贫攻坚

一是继续实施好地区、贫困户产业发展规划计划。按照“一村一品”思路，继续支持贫困地区发展种养殖业和传统手工业等，将专业合作社组织的发展与贫困人口的发展结合起来，强化合作社和贫困人口的利益联结，强化“第一产业+第三产业”带动力度，促进贫困人口的经济受益。二是“授之以鱼，不如授之以渔”。以增强致富技能、培育新型农民为目标，创新形式，丰富内容，完善机制，多措并举，加大对贫困群众的教育培训力度，增强致富本领，不断提高贫困群众自我发展能力。三是加快发展文化旅游业。依托勐戛丰富的自然资源和人文资源，对勐戛镇旅游业进行深入挖掘和开发，打造沙子坡等一批风景乡土农家游示范村，为农村经济增长注入新的活力。四是培育新型经济发展模式。提升农民专业合作社经营水平，加快推进蔬菜种植基地，规模养殖小区，打造一批专业村和基地村，不断发展壮大村集体经济。五是充分利用新媒介推广土特产。利用镇级农村电子商务平台推广全镇茶叶、豆制品、腌腊、芭蕉芋等精加工产品为主的农产品。

（二）立足长远科学规划，着力夯实发展基础

一是着力加大项目争取，做好项目储备报批等工作，全面实施项目建设发展思路；二是着力加快勐戛集镇规划控制性详规的调整步伐，使镇区功能建设更符合发展规律；三是着力加快推进集镇供排水项目、垃圾处理项目、污水处理项目、农贸市场建设项目的实施，提升集镇基础设施再上一个台阶；四是着力加大对学校、卫生院、敬老院等民生工程的投入力度，继续完善必要的基础设施，加强对工作的引导，提升社会服务水平，满足群众日益增强的社会服务需求；五是着力实施新兴科技“互联网+”进村入户工程，提高全镇村组道路通车质量，提高农田生产能力，提高水利设施灌溉能力和人畜饮水安全水平，加快实施村小组文化活动室等公共设施的建设，切实改善群众生产生活条件。

（三）立足促进农民增收，着力加快现代农业发展

一是加快发展优势农业产业，围绕“农田标准化、操作机械化、经营规模化、产出高效化、服务社会化、土地股份化”的现代产业发展思路，提升传统产业、培育生态农业、发展设施农业，形成具有勐戛特色的现代农业体系。二是继续巩固好粮食、蔬菜、茶叶等传统产业，大力发展烤烟、蚕桑等特色产业。使全镇短、中、长各项产业有序发展，发挥增收效能，继续推进好烤烟收购站、蚕茧烘烤站建设。三是发展农业外延产业，大力发展农产品加工业和休闲观光农业、创意农业。整合区位优势、农耕文化等资源，大力发展沙子坡等一批集观光、休闲、旅游、体验、生产于一体的现代休闲观光农业项目，把农业产品、文化、旅游和资源结合起来，培育一批创意农产品品牌，形成现代农业新亮点。四是加快推进农村改革各项措施。建立完善新型农业经营体系，实行适度规模经营，促进农民生产积极性，进一步推动扶持种粮大户、家庭农场、专业合作社、农业龙头企业等经营主体的发展；充分利用镇级农村电子商务平台推广全镇茶叶、豆制品、腌腊、芭蕉芋等精加工产品为主的农产品。

（四）立足建设特色小镇，着力挖掘文化发展潜能

紧紧依托勐戛极边中原文化中心底蕴，充分挖掘古镇文化、历史文化、抗战文化、民族民间文化、自然景观文化等资源，积极申报一批非物质文化遗产传承人，振兴文化产业，推进勐戛旅游小镇建设；加快极边中原文化中心、杨思敬故居等古寨古筑建设的推进；用好用活上级相关政策，创造优良的投资环境，吸引民间资本投资勐戛三仙洞、龙海子、古镇特色小吃街、特色旅游产品开发等旅游项目建设，抓住国家实施“美丽乡村”建设及开展国家级传统村落保护的机遇，围绕《勐戛镇最美乡村规划》及《勐戛镇旅游总体规划》，积极争取项目资金，加快基础设施建设，为发展乡村旅游打牢基础；切实做好沙子坡桃子种植、虹鳟鱼养殖基地、勐戛黄翠兰腊腌菜基地等招商引资项目建设，全力打造突出“生态、古景、美食、休闲”的乡村大众旅游品牌。

（五）立足提升宜居环境，着力加强生态文明建设

一是加强污染防治，改善生态环境。严格落实排污许可证制度，完善联动执法工作机制，加大对排污企业的日常监督检查，严厉打击恶意破坏环境违法行为。二是积极应对气候变化。立足丰富森林资源，树立绿色、低碳发展理念，大力发展经济用材林，使森林覆盖率不断递增。三是加强资源节约和管理。落实节约优先战略，提高资源利用率，提升各类资源保障程度，建立健全保障机制。四是加强水利和防灾减灾体系建设。落实“河长制”工作，完善水利基础设施建设，增强镇村供水和防洪抗旱能力及抵御自然灾害能力。五是大力开展思想道德教育建设，培育和践行社会主义核心价值观，全面优化人居环境，营造良好发展氛围。

（六）立足增进民生福祉，着力推动公共服务均等

一、坚持以人为本、民生为上，加快社会各项事业发展，让民生福祉全面提升。一是优先发展教育事业，坚定不移实施“科技兴镇”和“人才强镇”战略，努力办好人民满意的教育，全面巩固提高“两基”水平，逐步缩小山区与市区学校之间差距，大力推动义务教育均衡发展；二是加快推进文化、卫生等公共服务领域的改革，把实现好、维护好、发展好广大群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点；三是认真开展乡村文化活动，加强培育镇、村文艺队和文艺人才的建设，提积极开展篮球、气排球、山歌等“接地气”和群众喜闻乐见的活动，促进全镇文化体育事业的发展，从而进一步丰富群众精神生活；四是突出抓好基本养老、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗、大病救助、最低生活保障制度为重点的社会保障体系，加快推进勐戛镇卫生院建设，继续深化医疗卫生体系改革，加强基本医疗卫生体制改革；五是完善社保管理制度和社会救助体系，在实施好脱贫攻坚和社会兜底保障的基础上，统筹推进扶老、爱幼、助残等福利事业发展，改善困难群体生活状况。六是全面推进“七五”普法，推进依法治镇进程。高度重视并切实抓好安全生产和消防工作，继续强化食品、药品、交通安全等方面的监督与管理，切实保障人民群众生命财产安全；加强社会治安综合治理，建立健全治安防控体系，依法严厉打击各种违法犯罪行为，深入开展禁毒防艾工作；加强勐戛边境维稳工作，严格出入境管理制度，站好“边境岗”、管好“边境事”。

（七）立足提高行政效能，着力建设人民满意政府

一是强化学习，提升政府工作效能。进一步完善学习制度，推进学习制度化、规范化、经常化，创新学习方式、丰富学习内容，不断提高政策理论水平和文化素养，努力把学习成果转化为谋划工作的思路、措施。二是依法行政，树立政府公信力。坚决贯彻执行党委的各项决策部署，坚持严格执法、公正司法，把依法办事贯彻于政府决策、执行、监督的全过程，依法接受人大监督，自觉接受广大群众监督。三是高效勤政，提升政府服务能力。加大政务信息公开力度，加强为民服务中心建设，构筑便民利民服务渠道，倡导务实作风，主动服务基层、服务群众，努力精简会议、文件，简化办公、办事程序，提倡少开会、开短会，提高行政绩效。四是廉洁从政，提升政府“免疫力”。深入开展“学党章、学准则、学条例”活动，推进作风建设常态化，坚持反腐倡廉常抓不懈，大力推进预防和惩治腐败体系建设，严格执行党风廉政建设责任制、“一岗双责”、述廉述责等制度，切实加强行风、政风建设，加快政府职能转变，着力打造人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 32人，事业编制43人。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1564.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1564.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1564.21万元，其中:本年收入1564.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564.21万元（本级财力1564.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1564.21万元。财政拨款安排支出 1564.21万元，其中，基本支出1564.21万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

——预算安排一般公共服务支出921.76万元，其中，工资福利支出253.09万元，商品和服务支出196.55万元，对个人和家庭的补助支出472.12万元。

——预算安排公共安全支出33.88万元，其中，对商品和服务支出8.67万元，对个人和家庭的补助支出25.21万元。

——预算安排文化体育与传媒支出47.78万元，其中，工资福利支出45.86万元，商品和服务支出1.92万元。

——预算安排社会保障和就业支出206.06万元，其中，工资福利支出196.21万元，商品和服务支出7.56万元，对个人和家庭的补助支出2.29万元。

——预算安排医疗卫生和计划生育支出6.07万元，其中，商品和服务支出6.07万元。

——预算安排城乡社区支出18.41万元，其中，工资福利支出17.27万元，商品和服务支出1.14万元。

——预算安排农林水支出270.92万元，其中，工资福利支出249.98万元，商品和服务支出20.94万元。

——预算安排住房保障支出59.33万元，其中，对个人和家庭的补助支出59.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出1564.21万元。其中，基本支出1564.21万元，项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目目清单项目情况预算。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

    无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

本单位收支相抵，预算持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年安排拨付的资金。 

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、工资福利：是指人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等。

五、商品与服务支出：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算安排机关运行经费20万元，其中公务接待费8万元，公务用车运行维护费12万元。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况