勐戛镇人民政府2016年度部门决算

勐戛镇人民政府2016年度部门决算

第一部分  勐戛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 勐戛镇人民政府概况

一、  主要职能

（一）主要职能

镇党委的主要职责：1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需要镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持并保证政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

镇人大主席团的主要职责：1.检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.根据党委的推荐或镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9.受理镇人大主席团成员，镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

10.受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，向该代表及该代表的原选区选民进行通告，并报本级人民代表大会备案。主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。

11.根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本级人民代表大会报告。

12.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它工作。

13.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

镇人民政府的主要职责：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、镇容村貌日新月异。立足“生态古镇”发展定位，进一步加快美丽乡村建设进程。生态环境日益改善。纵深推进环境保护整治行动，通过环境卫生、退耕还林、生态公益林保护等工作为抓手，继续巩固“省级生态文明乡镇”成果。开展垃圾集中式收集，对勐戛、勐稳等村委会1600余户，采用垃圾车到户进行垃圾集中式收集处理，其他区域为垃圾桶收集，全年共新增垃圾桶100余个；森林保护持续加强。充分利用“平安林区”创建活动为抓手，开展好林业法律法规、森林防火、林业产业发展宣传，发放宣传单5000余份，并层层签订责任书；实施巩固退耕还林补植补造300亩，核桃提质增效1890亩，森林抚育项目2000亩。美丽乡村有序推进。年内，新增太阳能110口；实施总投资948万元的兴边富民工程项目；投资139万元实施产粮大县项目，改进中低产田，建设高标准农田1400余亩。继续加强镇区规范化管理。加大土地管控力度，严禁未批先建，严格按规划建设，疏堵结合，对符合危房改造条件的居民及时申报，做到了违规必究，监管从严。

（二）产业培育再显成效。始终坚持走可持续发展道路。抓实“一片叶、两头牛、三棵树、种桑养蚕”等重点产业。年内完成烤烟指导性种植面积7000亩，完成市下达目标100%，收购烟叶2.24万担，实现产值3019.38万元，产量达160.3公斤，亩产值达4313.41元。期末牛存栏15853头，同比增长56.1%，其中肉牛7884头，奶牛1310头；牛出栏7303头，肉产量803.2吨，牛奶产量701.9吨；累计咖啡种植面积2031亩；桑叶累计种植面积3609.1亩，共养殖蚕种3142张，蚕茧产量110.6吨，全年产值达到383.6万元。年内产业调整初显成效，肉牛养殖、种桑养蚕深得民心，芒丙、沙子坡、龙河、大水沟、白泥井等5个村民小组实现了市委提出的“牛比人多”的目标。

（三）文旅产业步伐加快。年内认真组织商家和农户参加市文化旅游节农特产品展销活动，联系第三方编撰了全镇旅游综合开发项目科研材料，利用政府微信公众平台发表宣传文章20余篇，承办了“沙子坡山歌文化旅游节”、“迎青运·勐戛自行车骑行环线之旅”等两场较大规模旅游宣传活动，大力营造了良好的勐戛旅游氛围，不断打造勐戛旅游品牌，带动大龙洞冷水鱼养殖基地、三仙洞、龙海子、沙子坡等景区接待游客30000余人次，全年带动全镇旅游点群众通过农副产品销售等创收超过100余万元。此外，初步确定了勐戛镇“小白龙水库—龙海子—大新寨尖山—杨思敬故居—三仙洞—沙子坡桃花山—魁阁”为主线的勐戛镇旅游线路规划。

（四）脱贫攻坚精准有序。年内，全镇共有建档立卡贫困户431户1493人，2个建档立卡贫困村（象塘村、杨家场村）。针对全镇必须脱贫157户560人，贫困发生率下降至3%以下和2个建档立卡贫困村脱贫销号的现状。全镇紧紧围绕解决贫困人口“两不愁三保障”的目标，采取精准扶贫、责任到人、包户帮扶的措施，先后制定了多项制度和方案，并层层签订责任书，进一步明确工作职责，确定工作步骤，细化重点任务。在工作开展的过程中，我们始终坚持产业发展脱贫。共整合产业发展项目资金370万元，扶持建档立卡户发展养殖业，其中生猪养殖2762头637户；肉牛养殖354头338户；山羊养殖100只10户，实现了全镇建档立卡贫困户产业扶持全覆盖。此外，利用好主打产业覆盖部分建档立卡户，其中烤烟34户123.2亩；桑叶种植30户125.5亩；核桃189户1008.4亩；咖啡9户60亩；坚果24户152.5亩，利用“三亿元”贷款发展肉牛养殖建档立卡户44户386万元；大户带贫困户8户468万元。我们始终坚持民房建设脱贫。全镇2016年实施易地扶贫搬迁233户，其中建档立卡户建房户29户。原址重建的建档立卡贫困户共有358户，其中2016年脱贫户建房116户。我们始终坚持教育发展脱贫。全镇2016年建档立卡贫困户子女在校生286人，其中：学前教育阶段32人，小学阶段159人，初中阶段51人，普高17人，职高9人，大学18人，全镇实现义务教育阶段就读率100%。此外，成立勐戛镇教育基金，募捐善款250余万元，共发放助教金30余万元。我们始终坚持社保兜底脱贫。2016年建档立卡户家庭成员百分之百参加新农合，2017年新型农村合作医疗筹资金额为150元/人，建档立卡贫困户将全额助缴，2017年参合率达100%，2016年社会养老保险参保率100%。

（五）其他工作有条不紊。社会保障不断加强。年内，申领城乡居民养老保险养老金348人，申领丧葬费88人，资金5.2万元，办理死亡退保63人；发放五保对象生活补贴补助款92人8.2万元；重点优抚对象三难补助款及慰问款共计7万元；发放2016年元旦、春节期间群众生活困难补助款共计8万元；共办理合医补偿8.3万人次，其中门诊补偿8.1万人次，补偿资金189.6万元；住院补偿1635人次，补偿资金达214.5万元。社会事业稳步推进。年内，共出生449人，其中计划内426人，计划生育依法生育率为94.88%，已婚育龄妇女非意愿怀孕保护率要求达75%；共办理合医补偿3.9万人次，其中门诊补偿3.8万人次，补偿资金87.6万元；住院补偿711人次，补偿资金达90.5万元；投资近40万元实施勐旺村、象塘村等5个村级卫生室的修建和新建工程，确保了九个行政村都有符合标准的村级卫生室，年内全镇无重大传染病传播。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐戛镇政府2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1. 党政办公室

2. 经济发展办公室

3. 社会事务办公室

4. 社会治安综合治理办公室

5．农业综合服务中心

6．文化广播电视服务中心

7．村镇规划建设服务中心

8．社会保障服务中心

9．财政所

10．农村经济经营管理站

11．人口和计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐戛镇人民政府2016年度年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；年末实有在职人员76人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐戛镇人民政府2016年度收入合计2571.33万元。其中：财政拨款收入2309.78万元，占总收入的89.83%；其他收入261.55万元，占总收入的10.17%。

二、支出决算情况说明

勐戛镇人民政府2016年度支出合计2554.02万元。其中：基本支出1364.03万元，占总支出的53.41％；项目支出1189.99万元，占总支出的46.59％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐戛镇人民政府正常运转的日常支出1364.03万元。与上年基本支出1028.95万元相比，增加32.57%，原因是工资调资。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出1114.85万元占基本支出的81.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费249.18万元占基本支出的18.27％。

（二）项目支出情况

用于勐戛镇建设项目经费支出1189.99万元，与上年801.11万元相比增加48.54%，原因是部分工程已完工及新增异地搬迁项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐戛镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2224.42万元,占本年支出合计的87.09%。与上年支出1705.56万元相比，增加30.42%，原因是工资调增、部分工程已完工及新增异地搬迁工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出759.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.15%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出 ；

2.公共安全支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

3.教育支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%；主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

4.文化体育与传媒支出110.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%；主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

5.社会保障和就业支出265.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%；主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

6.医疗卫生与计划生育支出45.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%；主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

7.节能环保支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%；主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

8.城乡社区支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%；主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

9.农林水支出917.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.23%；主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

10.资源勘探信息等支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%；主要用于维护机构正常运转的日常公用支出；

11.住房保障支出43.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%；主要用于住房公积金；

12.其他支出55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%；主要用于维护机构正常运的日常公用支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐戛镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.66万元，完成预算的98.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.98万元，完成预算的99.85%；公务接待费支出决算为8.68万元，完成预算的96.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约，严控开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.27万元，下降1.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降3.49%。；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降8.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，严控开支。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占59.93%；公务接待费支出8.68万元，占40.07%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出12.98万元。其中：

公务用车运行维护支出12.98万元。主要用于保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐戛镇开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

2.公务接待费支出8.68万元。其中：

国内接待费支出8.68万元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。勐戛镇人民政府2016年国内公务接待110批次，接待人次1800人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐戛镇人民政府2016年机关运行经费支出185.92万元，与上年的75.72万元相比，增加110.20万元，增长145.54%,机关运行经费增加的主要原为脱贫攻坚及异地搬迁工作量增大。部门机关运行经费主要用于保障单位的基本运行开支。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 德宏州芒市勐戛镇]