芒市教育体育局机关2024年度部门决算公开

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芒市教育体育局机关2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、招考办、规划基建股、职成教股、德育安全股、资助管理中心、体育股。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市教育体育局机关作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末无学生人数。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.狠抓教学质量提升。印发《芒市中小学日常教学基本规范（试行）》《芒市教育科学研究管理办法（试行）》《教研员管理办法》等系列重要文件，以强管理、严考核为抓手，着力规范教育教学常规、强化教研队伍建设，为芒市推动教育高质量发展提供强大引擎。

2.狠抓教师队伍建设。教师常态化补充机制不断健全完善，行动计划实施以来通过选优、普岗招聘等方式新增教师156人，其中特岗53人，普岗38人，紧缺学科人才引进26人，公费师范生10人，公开选调29人。

3.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

4.狠抓校园安全保障。合力筑牢校园安全屏障，对52所学校存在“三防”设施不完善、食堂布局不合理、设施设备陈旧等117个问题进行整改，常态化开展“1530”安全教育，落实预防溺水和交通事故专项行动，完善“一群一规四制度”，大力开展利剑护蕾、“飓风2024-1号”专项行动，形成部门联动，合力护航的良好氛围。

5.抓体育工作促进融合发展。积极推动“体育+”融合发展，持续做好冬训服务保障，成功举办国家、省、州、市各级赛事共计21场，建立健全市乡两级老体协组织体系，组织开展老年人特色体育项目培训共计10余期600余人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市教育体育局机关2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市教育体育局机关2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育局机关2024年度收入合计42322943.3元。其中：财政拨款收入40660289.69元，占总收入的96.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1662653.61元，占总收入的3.93%。

与上年相比，收入合计减少60516093.57元，下降58.85%。其中：财政拨款收入减少60425661.48元，下降59.78%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少90432.09元，下降5.16%。

总收入减少主要原因是本年度营养餐补助资金、义务教育中央补助等资金减少导致本年度支出减少。

二、支出决算情况说明

芒市教育体育局机关2024年度支出合计42454977.49元。其中：基本支出17269501.3元，占总支出的40.68％；项目支出25185476.19元，占总支出的59.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少60194769.8元，下降58.64%。其中：基本支出减少854414.73元，下降4.71%；项目支出减少59340355.07元，下降70.2%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是本年度营养餐补助资金、义务教育中央补助等上级资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市教育体育局机关机构正常运转的日常支出17269501.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11580269.24元，占基本支出的67.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5689232.06元，占基本支出的32.94%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市教育体育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25185476.19元，其中：基本建设类项目支出4980000元。

1.2024年芒市学校项目建设教育专项资金项目经费16514452.38元，主要用于全市各中小学项目建设工作。

2.业务及教育综合改革经费项目经费2809300元，主要用于保障各项教育综合工作。

3.各类考试收费预算非税专项资金项目经费937000元，主要用于保障各项考试考务工作。

4.体育赛事活动及器材购置教育专项经费3130000元，主要用于保障各项体育赛事工作。

5.单位资金安排的其他收入项目经费1794723.81元，主要用于支付工程款、助学金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出39809848.49元，占本年支出合计的93.77%。与上年相比减少57328761.68元，下降59.02%，完成年初预算的91.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出74590.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的25.23%。主要用于保障单位运转开支；造成预决算差异的主要原因是资金到位不及时。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出29391803.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%，完成年初预算的80.94%。主要用于人员工资、公用经费、工程项目建设及学校学生营养餐补助的支出；造成预决算差异的主要原因是资金到位不及时。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2926503.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的67.67%。主要用于人员工资、公用经费、体育赛事活动的支出；造成预决算差异的主要原因是资金到位不及时。

8.社会保障和就业（类）支出6197818.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%，完成年初预算的381.98%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是追加了特岗教师的养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出640589.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的103.81%。主要用于职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入医疗保险缴费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。主要用于支付建设项目工程款。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出576943元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的109.32%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入住房公积金缴费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111000元，决算为48967元，完成年初预算的44.11%；支出决算较上年增加43407.99元，增长780.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为23000元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为38000元，决算为14241元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.08%，完成年初预算的37.48%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为34726元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.92%，完成年初预算的69.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10741.99元，增长307%；公务接待费支出决算较上年增加32666元，增长1585.73%；具体是国内接待费支出决算34726元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加32666元，增长1585.73%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111000元，支出决算为48967元，完成年初预算的44.11%。支出决算较上年增加43407.99元，增长780.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为23000元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为38000元，决算为14241元，完成年初预算的37.48%；接待费支出年初预算为50000元，决算为34726元，完成年初预算的69.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10741.99元，增长307%；公务接待费支出决算增加32666元，增长1585.73%。具体是国内接待费支出决算34726元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加32666元，增长1585.73%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度公务用车维修费和接待费在今年报账支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省招考院检查考务工作，省教育厅调研芒市各中小学等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育体育局机关2024年机关运行经费支出5689232.06元，比上年减少1405759.3元，下降19.81%，主要原因是：物业管理费、劳务费等支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市教育体育局机关资产总额838694659.46元，其中，流动资产395932430.52元，固定资产4111851.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程438647720.52元，无形资产2657.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少240777287.2元，其中固定资产增加23850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11119417.8元，其中：政府采购货物支出5424450元；政府采购工程支出2139000元；政府采购服务支出3555967.8元。授予中小企业合同金额2785347.8元，其中：授予小微企业合同金额2782347.8元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评5个，评价金额25185476.19元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市教育体育局机关2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003801111

 [附件: 芒市教育体育局机关2024年度部门决算公开表20251013034704571]