芒市教育体育局机关2025年部门预算公开

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芒市教育体育局机关2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市教育体育局机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市教育体育局机关共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、招考办、规划基建股、职成教股、德育安全股、资助管理中心、体育股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举；二是持续推进教研引领；三是加强督导促进优质均衡；四是实现乡村振兴有效衔接。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定2025年重点工作事项清单，推进系统上下转作风、提效能。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革；二是深化联盟办学；三是稳妥推进校长职级制改革；四是持续推进“双减”；五是推进幼小、小初衔接。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作；二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）。组织各类体育培训、赛事、活动20余场。

二、预算单位基本情况

芒市教育体育局机关编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆，空编原因：公车拍卖处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市教育体育局机关财务总收入44734763.6元，其中：一般公共预算38734763.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000元。

与上年49702584.59元对比减少4967820.99元，下降10%，主要原因：建设类项目收入和其他收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入38734763.6元，其中:本年收入38734763.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38734763.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年43702584.59元对比减少4967820.99元，下降11.37%，主要原因：建设类项目收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44734763.6元。财政拨款安排支出38734763.6元，其中：基本支出20703663.6元，与上年20209684.59元对比增加493979.01元，增长2.44%，主要原因：工资标准提高，工资支出较上年增加。项目支出18031100元，与上年23492900元对比减少5461800元，下降23.25%，主要原因：建设类项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行8111372.16元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务1830000元，主要用于教育综合改革经费支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育157500元，主要用于学前教育学生补助支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育1453743.96元，主要用于小学教育学生补助支出和各类项目支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育1410765.22元，主要用于初中教育学生补助支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育69510元，主要用于高中教育学生补助支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育399084元，主要用于职业教育学生补助支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育32256元，主要用于公用经费支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出11931100元，主要用于各类项目支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出4591049.16元，主要用于各类项目支出。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出5472615.08元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21600元，主要用于行政人员退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休206846.16元，主要用于事业人员退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1311086.07元，主要用于养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出164784.55元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14772元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37614.95元，主要用于失业保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗606908.35元，主要用于医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14953.38元，主要用于工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金897202.56元，主要用于住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出20703663.6元，其中：工资福利支出9860877.86元；商品和服务支出8229117.58元，包括办公费1466309.18元、水电费15000元、邮电费10000元、物业管理费5883000元、差旅费70000元、培训费80000元、公务接待费48500元、劳务费6000元、委托业务费140000元、工会经费126908.4元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费用373400元；对个人和家庭的补助2613668.16元，包括退休费194846.16元、生活补助106272元、助学金2258550元、奖励金54000元。

项目支出18031100元，其中：商品和服务支出7098673元，包括办公费1189913元、印刷费80000元、邮电费8000元、差旅费30000元、维修（护）费636760元、租赁费130000元、培训费170000元、专用材料费800000元、劳务费1297000元、委托业务费2150000元、其他交通费用120000元、其他商品和服务支出487000元；对个人和家庭的补助1883087元，包括生活补助90000元、助学金3087元、奖励金1790000元；资本性支出9049340元，包括房屋建筑物购建7036340元；办公设备购置2013000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市教育体育局机关2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58500元，较上年111000元减少52500元，下降47.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市教育体育局机关2025年公务接待费预算为48500元，较上年50000元减少1500元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

减少原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年38000元减少28000元，下降73.68%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年38000元减少28000元，下降73.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市教育体育局机关无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市教育体育局2025年机关运行经费安排8229117.58元，与上年8525599.92元对比减少296482.34元，下降3.48%，主要原因：人员较上年减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市教育体育局机关资产总额841223047.1元，其中，流动资产395932430.52元，固定资产6602896.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程438647720.52元，无形资产40000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少240777287.2元，其中固定资产增加23850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市教育体育局机关2025年部门预算表

一、芒市教育体育局机关2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市教育体育局机关无政府性基金经费预算、政府采购经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310300336003800111