芒市风平镇中心校2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336002601000

芒市风平镇中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、党办、总务处、教务处、学生发展中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市风平镇中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员337人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员337人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员234人（离休0人，退休234人）。年末学生5078人。年末遗属人员5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦理论武装，强化思想建设。一是学校党委认真组织理论学习中心组集中学习9次，召开党委会11次，严格执行“第一议题”制度，各党支部认真开展“三会一课”“主题党日”，各学校在校务会、教师例会上，深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十届三中全会精神，开展好党纪学习教育，进一步明确党的政治纪律和政治规矩。二是认真落实“谁分管谁谈话”制度，贯彻落实到推动健全全面从严治党体系的全过程各方面，以自我革命精神抓早抓小抓苗头，努力把各级党组织建设得更加坚强有力，不断增强党风廉政建设的政治自觉、思想自觉、行动自觉。三是认真开展警示教育，先后召开全警示教育大会2次，600人次接受教育；认真组织收看警示教育片，通报了近年来违纪违法典型案例，学习了强制报告制度、中小学教师职业道德规范等法律法规，警示教育全体教职工知法守法，廉洁从教。

2.聚焦组织建设，凝聚干事活力。一是深入推进党组织领导的校长负责制工作，进一步明确职权，厘清学校党组织、校长办公会、教代会等组织的职能定位，发挥把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，进一步修改完善学校办学章程、党委民主决策规则及程序等制度机制，推动学校治理更加科学化、民主化、法制化。二是认真推进党委及党支部换届选举工作。在党委认真考察、推荐、酝酿的基础上，报芒市教育工委审批，通过选举，顺利完成了党委班子换届选举，委员从5名增加到7名；认真监督指导11个党支部换届选举，目前已经完成11个支部的换届选举，加强了党委班子及党支部建设。三是调整党政中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心等部分人事，四个中心主任均由一级班子兼任；推进党委直属党组织书记兼任校长，涉及“三重一大”决策均召开党政联席会议，确保党政工作顺利开展和无缝对接，把党的全面领导落实到办学治校、教书育人全过程、各方面。

3.聚焦作风建设，打造清廉学校。一是严格制度规定。严格落实民主集中制，落实“三重一大”民主决策，针对人事、财务、基建等重要事项，坚持做到党委会议研究，集体决策，对这些资源富集、资金密集、权利集中重点部门加强正风肃纪和反腐。二是抓实风险防控。按照逐级负责的要求，认真开展2次廉政风险防控排查，根据岗位职责查找、认领风险点，做好“小切口”管控，查摆内部机构及教职工的廉政风险点，制定了具体的风险防控措施。三是打造清廉学校。把“清廉学校”创建工作融入学校工作各方面，增强家长、教师、学生遵纪守法观念，炼就一支风气正、干劲足的教师队伍，形成了校园润廉、干部勤廉、教师清廉、学生崇廉、家庭守廉的良好局面。

4.聚焦队伍建设，促进学校发展。一是抓班子建设。以换届选举、“县管校聘”为契机，对党委、支部及村小的领导班子进行优化，提高了班子队伍的向心力、执行力。二是抓好党员队伍建设。每个党员至少帮扶1名困难学生或留守儿童开展帮扶活动，为贫困学生捐款2次，认真组织党员开展志愿者服务活动，党员身份被唤醒，党员去承担最艰苦的工作，吸引了青年教师主动申请入党。三是抓好教师队伍建设。将学习习近平总书记对教育的论述作为教师学习的主要内容，认真开展教师全员培训，让党员教师成为广大教师的带头人，成为构建和谐学校、促进学校发展的中坚力量。

5.聚焦意识形态，坚持立德树人。一是学校党委把意识形态工作融入学校日常工作，全面贯彻落实党的教育方针，开展“铭记历史，勿忘9.18”“请党放心，强国有我”“铭记历史，珍惜和平”“民族团结一家亲”“敬老爱老，弘扬美德”等主题班会、主题队会及主题晨会。二是深入开展绘画、书法、演讲、征文、唱红歌、看红色电影、讲英雄故事等活动，认真开展经典诵读比赛，每天清晨奏唱国歌，每晚聆听睡前故事，通过以上措施及活动厚植爱党、爱国情感，让红色基因、革命薪火代代传承。三是创新“三个三”党建工作模式，实施堡垒铸魂正心，旗帜育人润心，立德树人红心“三心工程”，将党建与教育教学、校园文化、德育活动高度融合，通过语文、科学、道德与法治等学科渗透爱国爱党教育，利用各种节日开展好爱党爱国、爱社会主义等教育，开展“法治进校园”活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者及接班人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市风平镇中心校2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市风平镇中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇中心校2024年度收入合计69179141.39元。其中：财政拨款收入66841224.32元，占总收入的96.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入2337917.07元，占总收入的3.38%。

与上年相比，收入合计增加1407893.4元，增长2.08%。其中：财政拨款收入增加2514927.41元，增长3.91%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入较上年减少1107034.01元，下降32.13%。

总收入增加主要原因是营养改善计划资金、综合奖补资金、非税收入安排的专项资金等的投入增加。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇中心校2024年度支出合计68061793.90元。其中：基本支出61819284.47元，占总支出的90.83％；项目支出6242509.43元，占总支出的9.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加472608.93元，增长0.70%。其中：基本支出减少3880816.68元，下降5.91%；项目支出增加4353425.61元，增长230.45%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是营养改善计划资金、综合奖补资金、非税收入安排的专项资金等的投入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市风平镇中心校机构正常运转的日常支出61819284.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60780716.63元，占基本支出的98.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1038567.84元，占基本支出的1.68%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市风平镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6242509.43元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育公用经费445680.48元，主要用于办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、培训费、专用材料费、办公设备购置费等。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费551250元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

3.义务教育补助经费营养改善计划补助经费1916500元，主要用于义务教育补助经费营养改善计划补助。

4.城乡义务教育补助经费（从教20年优秀教师综合奖补）专项经费200000元，主要用于奖励法帕幼儿园教师蒋虹从教20年优秀教师奖补。

5.中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目专项经费32000元，主要用于中心小学少年宫物品购置。

6.非税收入安排的专项经费2271357.21元，主要用于办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

7.芒别小学喜阅屋建设资金20000元，主要用于芒别小学喜阅屋图书等购置费用。

8.单位资金安排的课后项目经费805721.74元，主要用于发放教职工课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出66809224.32元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加2497927.41元，增长3.88%，完成年初预算的100.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出50151455.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%,完成年初预算的102.17%。主要用于发放人员工资支出和维持学校正常运转的公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含上级资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10608337.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%,完成年初预算的99.74%。主要用于购买教职工的各类保险；造成预决算差异的主要原因是财政拨款不足。

9.卫生健康（类）支出3152320.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的81.93%。主要用于购买教职工的医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是保险比例的调整。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2897111元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的90.36%。主要用于支付教职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他支出（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，本年无决算支出；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为25000元，本年无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，本年无决算支出。支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为25000元，本年无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇中心校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市风平镇中心校单位资产总额152822987.13元，其中，流动资产2361311.71元，固定资产150432886.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28789.4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74966321.63元，其中固定资产增加73031974.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额333780元，其中：政府采购货物支出333780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40600元，其中：授予小微企业合同金额40600元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评8个，评价金额6242509.43元。其中：评价结果为优8个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇中心校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002601111

[附件:芒市风平镇中心校2024年部门决算公开表20251011050059027]