芒市风平民族中学2024年度部门决算公开

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芒市风平民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：行政办、总务处、教务处、德育处。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市风平民族中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员100人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生1318人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.“两基”巩固取得新成效。

2.严格落实“五育并举，立德树人”的育人方针，加强德育工作，转变工作作风，提升师生品德修养。

3.以教学工作为中心，坚持“导学案”“161”任务型教学模式课堂教学改革，教育教学质量得到稳步提高。

4.重视师资培训，提升教师专业发展。

5.建立健全完善安全工作机制，抓实校园安全工作。

6.加强后勤与财务管理，提高后勤管理服务水平。

7.开展丰富多彩的课外活动，增强了办学活力，突出了办学特色。

8.加强党组织建设，促进党、政、群关系协调发展。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市风平民族中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市风平民族中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平民族中学2024年度收入合计21326583.37元。其中：财政拨款收入21258075.39元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入68507.98元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计增加2625235.99元，增长14.04%。其中：财政拨款收入增加2559406.02元，增长13.69%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加65829.97元，增长2458.17%。

总收入增加主要原因：教职工人数增加、养老保险、住房公积金、医疗保险等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市风平民族中学2024年度支出合计21267019.99元。其中：基本支出18777731.14元，占总支出的88.3％；项目支出2489288.85元，占总支出的11.7％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2566227.04元，增长13.72%。其中：基本支出增加1014600.1元，增长5.71%；项目支出增加1551626.94元，增长165.48%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因：教职工人数增加、养老保险、住房公积金、医疗保险等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市风平民族中学机构正常运转的日常支出18775053.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18712388.13元，占基本支出的99.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62665元，占基本支出的0.33%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市风平民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2489288.85元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育阶段公用经费支出455199.07元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和劳务支出、生活补助等。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金支出930000元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.义务教育学生营养改善计划补助支出1068394元，主要用于发放义务教育学生营养改善生活补助。

4.2023年“英才兴边”计划有关项目经费支出10000元，主要用于兴边人才计划的专用材料费。

5.单位资金安排的其他收入项目经费支出6266.59元，主要用于购买办公用品、支付物业管理费等。

6.少数民族地区教育特殊补助经费支出19429.19元，主要用于购买提升教师教育教学能力的书本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出21258075.39元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加2559406.02元，增长13.69%，完成年初预算的115.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于兴边人才计划的专用材料费；造成预决算差异的主要原因是英才兴边经费是州级专项资金，年初做预算的时候上级专项资金未纳入预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算。

5.教育支出（类）支出15941317.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%,完成年初预算的124.14%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、专用材料费、劳务费等；造成预决算差异的主要原因是学校支出的城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助等上级经费，年初未纳入预算安排。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出3263853.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%，完成年初预算的92.36%。主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因一是解聘在职教师1人，二是按财政要求，社会保障和就业类支出在做年初预算的时候上调20%。

9.卫生健康（类）支出1095905.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的98.82%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是解聘在职教师1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出946999元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的101.67%。主要用于缴纳在职教师住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员公积金缴存比率从8%提升到12%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理支出，年初无此预算。

23.无其他（类）支出，年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平民族中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市风平民族中学资产总额20312570.12元，其中，流动资产72485.32元，固定资产20240083.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977212.26元，其中固定资产增加911705.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评6个，评价金额2489288.85元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平民族中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001001111

[附件:芒市风平民族中学2024年度部门决算公开表20251011033356980]