芒市职业教育中心2025年部门预算公开

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芒市职业教育中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市职业教育中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市职业教育中心共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、校团委、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年。学校将认真贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神和党的教育方针，以高质量发展为主题，以立德树人为根本，以创高升本为引领，以改革创新为动力，以强校有我为抓手，抢抓机遇、乘势快上，奋力推进学校发展再上新台阶、谱写新篇章。

1.加强党的全面领导，强化政治引领：夯实组织保障。树立大抓基层鲜明导向，突出围绕中心服务大局、突出全面进步全面过硬、突出增强政治功能和组织功能，加强对青年教师的政治引领和政治吸纳，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.创新学生管理服务，突出加强思想引领：推进以文化人，深化文明创建，加强校园文化建设，构建线上线下多彩文化空间；打造党建引领平台、三全育人平台、心理服务平台、自主管理平台；精准对接学生需求，加强活动统筹，有序推进思想引领、学习培训、文体艺术、社会公益、创新创业等各类活动，切实增强活动的思想性、针对性、有效性；着力营造浓厚人文氛围，有组织举办思政知识讲座和道德大讲堂，开设传统文化、美育鉴赏、科普、心理健康等专题，涵养性情，陶冶身心，提升学生整体素质；积极拓展市场化社会化就业渠道，加强就业指导，优化就业服务，举办供需见面会，强化就业困难学生帮扶，本地就业率进一步提高；探索招生就业联动机制，进一步稳定招生规模，提高生源质量。

3.提升教育教学水平，全面开展“五金”建设：系统推进专业、课程、教材、教师、实训建设改革推动学校“五金”（金专、金课、金师、金地、金教材）建设的理念更新、模式变革和体系重构。

4.提高办学支撑能力，实施教师素质提升行动：制定教师素质提升行动方案，有组织地实施青蓝工程、骨干教师成长工程、领军人才培养工程、创新团队打造工程，分类培训新进教师、青年教师、骨干教师，全面提升教师的教学能力、实践能力、科研能力、数字能力和社会服务能力。

5.深入推进开放办学：加快建设产教融合资源共享平台，探索专业与产业协同发展机制，坚持以教促产、以产助教、校企合作、协同育人。

二、预算单位基本情况

芒市职业教育中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆。空编原因：原有车辆报废，没有再补充。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市职业教育中心财务总收入28352019.24元，其中：一般公共预算24730019.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1000000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2622000元。

与上年26773193.3元对比增加1578825.94元，增长5.90%，主要原因：芒市职业教育中心与云南交通技师学院开展联合办学工作、云南省青少年发展基金会金果爱心团队资助春蕾班学生，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入24730019.24元，其中:本年收入24730019.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24730019.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24073193.3元对比增加656825.94元，增长2.73%，主要原因：在职人员工资调增、社会保障缴费基数提高、住房公积金基数和缴费比例提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28352019.24元。财政拨款安排支出24730019.24元，其中：基本支出23760019.24元，与上年22793193.3元对比增加966825.94元，增长4.24%，主要原因：在职人员工资调增、社会保障缴费基数提高、住房公积金基数和缴费比例提高。项目支出970000元，与上年1280000元对比减少310000元，下降24.22%，主要原因：教育费附加等项目收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育16540289.44元，主要用于基本支出15970289.44元，项目支出570000元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出400000元，主要用于项目支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52520元，主要用于退休公用出和老干部党支部工作经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出3051889.29元，主要用于在职人员缴存养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出1202033元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28513.2元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业112167.38元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险等费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1242405.54元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67748.43元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2032452.96元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出23760019.24元，其中：工资福利支出23001804.6元；商品和服务支出729701.44元，包括办公费2720元、水电费123000元、劳务费260000元、工会经费294181.44元、其他商品和服务支出49800元；对个人和家庭的补助28513.2元，包括死亡职工遗属生活补助23730元。

项目支出970000元，其中：办公费20000元、差旅费10000元、劳务费940000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市职业教育中心2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市职业教育中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市职业教育中心无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市职业教育中心属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市职业教育中心资产总额112124589.93元，其中，流动资产1384780.92元，固定资产83379781.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程13000000元，无形资产14360028元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13338473.88元，其中固定资产增加208080元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入544473.53元，其中出租资产39038平方米，资产出租收入544473.53元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市职业教育中心2025年部门预算表

一、芒市职业教育中心2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出经费预算、政府性基金经费预算、部门政府采购经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310300336003700111

[附件:芒市职业教育中心2025年部门预算公开表20250327043441044]