芒市城郊中学2025年部门预算公开

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芒市城郊中学2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市城郊中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市城郊中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市城郊中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市城郊中学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的二十届三中全会精神为指导，认真贯彻三年高质量行动计划会议精神，结合学校实际，遵从“敦品励行”的校训，形成“做人做事，向上向善”的校风、“以德修身，严谨治学”的教风、“勤学上进，臻于至善”的学风，借助全校教职工“紧紧团结在一起，众人划桨开大船”的学校力量，实现“为每一个孩子的上进人生而努力”的办学理念，把学校打造成书香校园、阳光校园、文明校园和上进校园。

2.开展高效教学课堂模式。构建精讲多练的课堂教学模式，设计以学生高效学习为核心的教学方法，努力抓好预习笔记和纠错本的应用，更要把学法指导渗透到教学全过程之中，通过学习小组开展自学，互学、展示活动，促使学生学得主动，学得活泼，学的得法。

3.认真落实教学常规。加强对教研活动和集体备课的指导，改变评比方式，将三段两反思课堂教学和集体备课展演比赛以抽查的方式来评判，固定一个时间段，由评委开展工作，体现常态化，而非表演化，保证效益。严格课堂教学常规管理，提高备课、听课、批改作业等常规检查的实效。

4.改变教学质量评价方式。抓落实教学质量检测以及毕业年级的质量检测。组织学生进行阶段性复习总结。组织好教学质量分析，以“一分三率”来评定，重点做出对“低分率”的防控措施。指导中考信息的采集和整理以及新课程改革的意见，贯彻课堂教学的训练主线，提高教学质量，争取达到全市平均水平。

5.做实教学研究促进质量效益。加强对如何提高集体备课的效率的研究。加强对如何提高校内教研组活动的实效性的研究。加强对作业精选布置、批改、反馈的研究与监控。

6.实施1358工程及青蓝工程建设培养中青年教师。通过学习、实践、研讨等形式，不断发现能人，培养能人，鼓励能人，搭建平台，训练培养一批中青年教师，使其牢固树立名师意识，打造名师带名校效应。

7.德育教育载体多方呈现。德育目标：培养勤奋而有良知的中国人。围绕这个目标，首先分年级、分层次做好三个年级的德育养成，形成七年级“养成习惯，规范有序”，八年级“认识自我，严格管理”，九年级“养成自律，勤学不懈”的阶梯式德育新方式；其次扎实严谨德育活动，将活动课程化，通过三面红旗和卫生文明宿舍等评比达到的比、拼、赶、超的竞争局面；三是开展好艺术体育节活动，在活动中对整个过程进行监督、评比，让学生在活动中做一个文明、有秩序的人；四是在课堂学习中在班委的带领下，开展好自我管理、自我反思工作。

8.做好体卫艺劳工作。开好豆蔻年华艺术节、上进体育节，继续做好兴趣小组工作,规划研制音乐、体育、美术的考试具体试行方案，保证学生的过程性考核及终结性考核。上足上齐劳动教育课程，七、八、九年级各开一节劳动课，开展好劳动实践活动，七八做好劳动教育综合实践评价。

9.加强安全工作。牢牢树立“安全无小事，职责重于泰山”的理念，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项安全政策和措施，努力提高安全管理水平。

10.做实控辍保学工作。不仅要求学校教师在课堂教学中秉承公平之心，也要求全体教职工做好辍学学生的劝返工作，让学生来得了，留得住，紧密联系镇政府，随时汇报工作开展情况。

二、预算单位基本情况

芒市城郊中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆。空编原因：车辆于2024年报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市城郊中学财务总收入25322434.13元，其中：一般公共预算21822434.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3500000元。

与上年20623619.55元对比增加4698814.58元，增长22.78%，主要原因：人员经费增加、其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入21822434.13元，其中:本年收入21822434.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21822434.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20523619.55元对比增加1298814.58元，增长6.33%，主要原因：住房公积金等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25322434.13元。财政拨款安排支出21822434.13元，其中：基本支出21560734.13元，与上年20326919.55元对比增加1233814.58元，增长6.07%，主要原因：住房公积金等人员经费增加。项目支出261700元，与上年196700元对比增加65000元，增长33.05%，主要原因：非税收入安排支出增加、艺术节活动经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育14432332.28元，主要用于人员经费、公用经费等。

2050999教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5000元，主要用于艺术节活动经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36000元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2505137.43元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1647295.57元，主要用于职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8777.4元，主要用于职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出392113.52元，主要用于在职人员失业保险缴费和编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1045802.01元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56450.84元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1693525.08元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出21560734.13元，其中：工资福利支出21217593.45元；商品和服务支出334363.28元，包括水电费24000元、劳务费25700元、工会经费248663.28元、其他商品和服务支出36000元；对个人和家庭的补助8777.4元，包括生活补助8777.4元。

项目支出261700元，其中：劳务费256700元、专用材料费5000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市城郊中学2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市城郊中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年1885元减少1885元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市城郊中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市城郊中学2025年公务接待费预算为0元，较上年1885元减少1885元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：坚持厉行节约原则，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市城郊中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元增持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市城郊中学无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市城郊中学属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市城郊中学资产总额14271224.29元（原值），其中，流动资产27383.8元，固定资产14243839.49元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123086.73元，其中固定资产减少147204.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50192元；报废报损资产122项，账面原值397325.6元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入190000元，其中出租资产40平方米，资产出租收入190000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市城郊中学2025年部门预算表

一、芒市城郊中学2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出经费预算、政府性基金支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、2025年部门政府性基金预算支出预算表（06表）、2025年部门政府购买服务预算表（08表）、2025年市对下转移支付预算表（09-1表）、2025年市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、2025年新增资产配置表（10表）、2025年上级转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336000800111

[附件:芒市城郊中学2025年部门预算公开表20250327055616051]