芒市幼儿园2025年部门预算公开

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芒市幼儿园2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市幼儿园共设置4个内设机构，包括：园长室、教学部、后勤部、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.品牌效应和规模效益：通过集团化的模式，幼儿园形成统一的品牌形象和声誉，从而增强影响力和覆盖力，有助于扩充城区公办幼儿园的资源，同时规模办学有利于长期稳定发展。

2.资源共享和有效配置：集团化办园一定程度上实现园内资源的有效整合与共享，如师资、教学设施、教学资料等，通过以“老”带“新”的方式，经验丰富的优秀教师能够培养和带动一批新的教师，实现优秀教育资源的复制和扩大。

3.统一管理：教育集团统一标准、统一管理，在人、财、物各类资源的分配、协调、统筹等方面能够达到较高程度的统一，提高运行效率。

4.师资队伍建设工作：充分发挥党组织的职能作用，以党建促科研、科研促教研、教研促发展的工作思路，每学期组织一次党员示范课、观摩课，多期骨干教师讲堂活动，每周开展两次教师研训，活动的开展构建了以教师实践反思、教学创新、科研创新为核心的学习型组织，推动教师专业化成长。

5.后勤工作：安全工作。抓好食品卫生安全、环境安全、幼儿安全教育，完善食材配送、验收等各项管理制度体系，成立食品安全管理小组，明确职责，确保食品安全工作有章可循、有据可查。定期组织管理人员、食堂工作人员培训，包括食品安全法律法规、食品储存与加工技巧、个人卫生与防护等，每学期的地震和消防安全演练，以游戏的形式开展反恐演练，开学第二周为安全周。重点加强门卫管理制度，严格执行陪餐制度，认真做到每天由值班领导进班陪餐，每周邀请家长入园陪餐3次。

6.家庭社区工作：进一步明确互动环境对幼儿、对教育的作用，树立大教育观、大环境观、大课程观，构建社区、家庭、幼儿园教育网络，实现三者的合力，创设有利于幼儿发展的教育环境以及和谐的人文环境。

二、预算单位基本情况

芒市幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市幼儿园财务总收入23130800.43元，其中：一般公共预算18930800.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4200000元。

与上年20000188.73元对比增加3130611.7元，增长15.65%，主要原因：幼儿伙食费纳入预算管理，单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入18930800.43元，其中:本年收入18930800.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18930800.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19980188.73元对比减少1049388.3元，下降5.25%，主要原因：人员变动，养老保险等社会保障缴费减少致使人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23130800.43元。财政拨款安排支出18930800.43元，其中：基本支出13930800.43元，与上年13080188.73元对比增加850611.7元，增长6.5%，主要原因：2024年年底调整基本工资，工资总额增加。项目支出5000000元，与上年6900000元对比减少1900000元，下降27.54%，主要原因：学前教育保育费安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育14500064.24元，主要用于基本工资、津贴补贴、日常公用等人员经费及公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24600元，主要用于退休教师活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1743062.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出714268.83元，主要用于职业年金缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-机关事业单位失业保险缴费61937.74元，主要用于失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险缴费698483.46元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38334.96元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1150048.8元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13930800.43元，其中：工资福利支出12981876.19元；商品和服务支出948924.24元，包括办公费159000元、邮电费50000元、物业管理费100000元、维修（护）费100000元、专用材料费150000元、其他商品和服务支出224600元、工会经费165324.24元。

项目支出5000000元，其中：其中：办公费210000元；印刷费3000元；手续费1000元；水费150000元；电费150000元；邮电费70000元；物业管理费30000元；差旅费20000元；维修（护）费280000元；租赁费10000元；会议费5000元；培训费180000元；公务接待费17000元；专用材料费429000元；劳务费3000000元；其他商品和服务支出140000元；奖励金20000元；其他对个人和家庭的补助15000元；办公设备购置200000元；无形资产购置70000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市幼儿园2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额193100元，其中：政府采购货物预算193100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000元，较上年25000元减少8000元，下降32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市幼儿园2025年公务接待费预算为17000元，较上年25000元减少8000元，下降32%，国内公务接待批次预计为15次，共计接待185人次。

减少原因：接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化。公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市幼儿园无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市幼儿园属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市幼儿园资产总额34311813.84元(原值），其中，流动资产122353.22元，固定资产34140979.62元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48481元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加137739.1元，其中固定资产增加37267元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市幼儿园2025年部门预算表

一、芒市幼儿园2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无部门政府性基金经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-1表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算（11表）公开空表。

监督索引号53310300336000400111

[附件:芒市幼儿园2025年部门预算公开表20250327053644708]