芒市勐戛镇中学2025年部门预算公开

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芒市勐戛镇中学2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐戛镇中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐戛镇中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市勐戛镇中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全教育管理和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市勐戛镇中学共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、教务处、德育安全处、总务处、信息处、教科室、团委、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.综合办公室。负责党建、党风廉政建设、意识形态、信访工作；负责组织政治业务学习、宣传、信息、工作，保密工作；负责各类会议的组织安排和督办、公文处理、电子政务、文书档案管理工作；负责出勤、印章、合同管理工作；负责文明单位创建工作；负责本校干部人事、教师专业技术职务评(聘)工作；负责本校教职工的表彰、奖励审核、推荐和管理工作；负责本校教师队伍管理和师德师风建设工作；负责本校年度业绩考核工作;负责本校离退休人员管理工作；负责业务范围内的安全管理工作；负责上级安排的其他工作。

2.教务处。负责学校招生考试工作，教学质量检测和监测工作;负责本校教学常规管理；负责本校教学研究、指导、服务工作；负责本校课程计划，课程标准的执行;负责本校教学用书管理、教育教学管理、学生学籍管理；负责本校学生体质健康状况的监测和调查工作；负责本校语言文字和推广普通话工作；负责本校继续教育工作；负责本校理化生实验教学及操作考试；负责本校体育教育、卫生与健康教育；负责业务范围内的安全管理工作；负责上级安排的其他工作。

3.德育安全处。负责本校学生管理、德育教育、民族教育、家庭教育、艺术教育、国防教育、法制教育工作、关心下一代工作；负责本校共青团和少先队工作；负责本校安全(综治)管理工作；负责上级安排的其他工作。

4.总务处。负责组织编制本校教育事业发展规划和年度计划、组织实施和管理本校项目；负责本校校产校舍和固定资产管理工作、经费预决算工作、事业统计和经费统计、分析工作；负责本校收费管理和减轻农民负担监管工作；负责本校预算执行情况；负责本校财务工作；负责本校食堂财务核算工作；负责本校学生资助管理工作；负责本校的后勤管理工作、基本建设项目工作；负责业务范围内的安全管理工作；负责上级安排的其他工作。

5.信息处。负责本校的教育信息化、教育装备管理工作，负责本校“全国教师管理信息系统”的信息录入、审核和维护工作；负责业务范围内的安全管理工作；负责上级安排的其他工作。

6.教科室。负责学校教育教学科研工作，协助校长制定并实施学校教育科研工作计划，检查总结学校的教育科研工作，审查各科研课题组的工作计划，抓好课题申报、实施、解体及组织管理工作，做好科研工作的组织管理，做好校刊出版工作。

7.团委。根据上级团组织的工作要求，结合学校实际情况，制订团的工作计划，召开全委会研究决定团内重大事宜；组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动，课外学术科技活动，开展争创优秀团支部、优秀团干部和优秀团员的活动；建立健全团的各项制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团、团员的奖惩等团的组织工作，管理团内文书和团员档案。指导学生会工作、负责学生日常工作，工作内容主要包括文化、体育、科技创新、维护安全稳定等。

8.工会。负责制订并组织实施校工会、教代会工作计划，推进“两会”工作的制度化，规范化建设；负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能，密切与广大教职工的联系；负责筹备和组织召开会员代表大会和教职工代表大会;履行教代会职责，落实教代会职权；承担教代会常设委员会的日常工作;；负责组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动；负责工会会员发展工作和管理工作。

二、预算单位基本情况

芒市勐戛镇中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆。空编原因：达到年限，车辆于2024年报废处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市勐戛镇中学财务总收入16467331.89元，其中：一般公共预算13732396.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2734935元。

与上年12869701.87元对比增加3597630.02元，增长27.95%，增长主要原因：本年度学生自费伙食费部分，单位自有资金也纳入了年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入13732396.89元，其中:本年收入13732396.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13732396.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12869701.87元对比增加862695.02元，增长6.7%，主要原因：在上年调整过教师基本工资，基本工资支出增加，住房公积金缴存比例调整为12%，公积金缴存金额增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16467331.89元。财政拨款安排支出13732396.89元，其中：基本支出13732396.89元，与上年12869701.87元对比增862695.02元，增长6.7%，增长主要原因：在上年调整过教师基本工资，基本工资支出增加，住房公积金缴存比例调整为12%，公积金缴存金额增加。项目支出0元，与上年0持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育9519490.48元，主要用于发放基本工资、津贴补贴等人员经费，用于劳务费、工会经费等公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18600元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1705406.07元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出304776.36元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14529.36元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出295720.66元，主要用于在职人员失业保险和临聘人员社会保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗697264.25元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37955.15元，主要用于工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1138654.56元，主要用于在职人员住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13732396.89元，其中：工资福利支出13497385.05元；商品和服务支出220482.48元，包括办公费2698.68元、劳务费30211.32元、其他商品和服务支持3000元、退休公用经费18600元、工会经费165972.48元；对个人和家庭的补助14529.36元，包括遗属生活补助14529.36元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐戛镇中学2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额40374元，其中：政府采购货物预算40374元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐戛镇中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐戛镇中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐戛镇中学2025年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐戛镇中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市勐戛镇中学无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇中学属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市勐戛镇中学资产总额25407701.8元(原值），其中，流动资产325576.22元，固定资产25076124.58元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6001元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2564954.73元，其中固定资产增加2326505.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值37100元，实现资产处置收入1000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市勐戛镇中学2025年部门预算表

一、芒市勐戛镇中学2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出经费预算、政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算、项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表03、政府性基金预算支出预算06表、部门政府购买服务预算08表、市对下转移支付预算09-1表、市对下转移支付绩效目标预算09-2表、新增资产配置预算10表、上级补助项目支出预算11表、部门项目中期规划预算12表公开空表。

监督索引号53310300336001300111

[附件: 芒市勐戛镇中学2025年部门预算公开表20250327100353672]