芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算公开

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芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实“双减”与“双升”：严格执行“双减”政策，规范教学常规，通过优化教学设计、提升课堂效率，减轻学生课业负担。同时，着力提升学校教育教学质量与课后服务质量，为不同学习层次的学生提供个性化辅导，激发学生学习兴趣，挖掘学生潜力，促进学生全面发展。例如，开展学科拓展活动，鼓励学生参与学科竞赛，培养学生的创新思维和实践能力。

2.推进幼小、小初衔接：发挥九年制学校的独特优势，加强幼儿园与小学、小学与初中之间的衔接工作。通过开展联合教研、教师交流、学生互动等活动，实现教学内容、教学方法和学生心理的平稳过渡。如在小学低年级设置适应课程，帮助学生从幼儿园的游戏化学习顺利过渡到小学的系统化学习；在初中入学阶段，开展入学适应教育，帮助学生快速适应初中的学习节奏和生活方式。

3.丰富课程体系：在开足开齐国家课程的基础上，积极开发校本课程，满足学生多样化的学习需求。结合学校的国防教育特色，开设国防教育系列课程，培养学生的爱国情怀和国防意识；同时，开设艺术、体育、科技、劳动等特色课程，促进学生综合素质的提升。例如，举办校园科技节、文化节、体育节等活动，为学生提供展示自我的平台。

4.教师培训与专业发展：加大教师培训力度，制定个性化的培训计划，鼓励教师参加各类培训、研讨会和学术交流活动，提升教师的教育教学水平和专业素养。依托芒市一小、芒市第二中学片区党建联盟，开展教师轮岗培训，学习先进的教学理念和方法；定期组织校内教研活动，促进教师之间的经验分享和交流合作。

5.激励机制完善：建立健全教师激励机制，将教学业绩、师德师风、教研成果等纳入教师考核体系，对表现优秀的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性和创造性。设立教学成果奖、优秀教师奖等，对在教育教学工作中取得突出成绩的教师进行奖励；在职称评定、评优评先等方面，向优秀教师倾斜。

6.国防教育深化：作为“全国国防教育示范学校”，持续深化国防教育特色。建设国防教育实践基地，丰富国防教育课程内容和形式，开展军事训练、国防知识讲座、红色主题实践活动等，培养学生坚韧的品格和强烈的国家意识、国土意识、国民意识。

7.校园文化活动开展：开展丰富多彩的校园文化活动，营造积极向上的校园文化氛围。加强校园文化环境建设，打造文化长廊、宣传栏等文化阵地，展示学生的优秀作品和校园文化成果；组织开展主题班会、社团活动、志愿服务等，培养学生的团队合作精神和社会责任感。

8.家校合作强化：加强与家长的沟通与合作，定期召开家长会、举办家长培训活动，向家长传递科学的教育理念和方法，促进家长参与学校教育管理。开展“千师访万户”活动，深入了解学生的家庭情况和学习环境，形成家校教育合力。

9.社会资源整合：积极整合社会资源，邀请专家、志愿者等走进校园，开展各类讲座和实践活动，丰富学生的学习体验。加强与周边村寨、单位的合作，为学生提供社会实践基地，培养学生的实践能力和社会适应能力。

二、预算单位基本情况

芒市芒海镇九年制学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆，空编原因：车辆于2022年报废处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市芒海镇九年制学校财务总收入16705585.24元，其中：一般公共预算10306785.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6398800元。

与上年11375293.2元对比增加5330292.04元，增长46.86%，主要原因：学生自缴伙食费纳入预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入10306785.24元，其中:本年收入10306785.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10306785.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9709593.2元对比增加597192.04元，增长6.15%，主要原因：住房公积金比例由8%上调至12%致使住房公积金费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16705585.24元。财政拨款安排支出10306785.24元，其中：基本支出9925985.24元，与上年9450593.2元对比增加475392.04元，增长5.03%，主要原因：住房公积金比例由8%上调至12%致使住房公积金费用增加；项目支出380800元，与上年259000元对比增加121800元，增长47.03%，主要原因：非税收入安排的专项资金项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育384600元，主要用于幼儿园保育员劳务费；非税收入安排的幼儿园办公费、水电费、专用材料费等项目支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育4475189.72元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水电费、专用材料费等公用经费；廉租房维修费。

2050203教育支出-普通教育-初中教育2411006.2元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水电费、专用材料费等公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12000元，主要用于退休教师活动支出公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1208182.08元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出216014.16元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23172元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出252439.27元，主要用于在职失业保险人员经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗492298.3元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26834.95元，主要用于在职人员工伤保险人员经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金805048.56元，主要用于在职人员住房公积金开支经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出9925985.24元，其中：工资福利支出9644515.32元；商品和服务支出258297.92元，包括办公费25220元、工会经费117277.92元、劳务费103800元、其他商品和服务支出12000元；对个人和家庭的补助23172元，包括生活补助23172元。

项目支出380800元，其中：办公费47200元、水费15000元、电费10000元、邮电费10000元、差旅费5000、维修（护）费100000元、培训费20000元、专用材料费70000元、劳务费45600元、其他商品和服务支出28000元、办公设备购置30000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市芒海镇九年制学校2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇九年制学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇九年制学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇九年制学校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇九年制学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市芒海镇九年制学校无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇九年制学校属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市芒海镇九年制学校资产总额37626736.17元(原值），其中，流动资产130861.17元，固定资产37495864元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加272729.95元，其中固定资产增加237389元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算表

一、芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出经费预算、政府性基金经费预算、政府采购经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表03表、部门政府性基金预算支出预算表06表、部门政府采购预算表07表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表公开空表。

监督索引号53310300336000700111

[附件:芒市芒海镇九年制学校2025年部门预算公开表20250326074909409]