芒市遮放镇户拉中学2023年度部门决算公开

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芒市遮放镇户拉中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领。一是强化党组织的战斗堡垒作用，抓实党组织领导的校长负责制，组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提高党员的政治觉悟和理论水平；二是强化党员的日常管理，严格执行党的组织生活会，如“三会一课”，民主评议党员等；三是强化党风廉政建设，开展廉政教育，通过开展廉政警示观看、参观警示教育基地等形式，增强党员的廉洁自律意识；四是充分发挥党员的先锋模范作用，在净化美化校园环境、课堂教学竞赛方面组织党员先行，带头示范。

2.抓实安全工作。一是严格落实“1530”机制，把安全工作融入教育教学中，提高师生的安全防范意识；二是利用晨会、班会、家长会、校园小喇叭、电子显示屏宣传安全工作，时时提醒学生安全事宜，在防交通事故、防溺水、防电信诈骗、防校园欺凌、防性侵等工作上下功夫；三是抓实食品安全工作，在膳食经费、营养餐、食品安全方面严格把关，多次邀请食安五所到校指导工作，确保食品安全；四是强化校园及周边环境的排查，对于存在安全隐患的点，及时整改；五是及时巡视校园周边水库、水塘、龙江等区域，看标识牌是否完好，巡视有无学生逗留游玩；六是开展防震消防演练、脸盆憋气法、正确使用工具进行救援等演练。

3.规范学校教学常规。结合高质量发展三年行动计划，在教学常规上下功夫。严格按照市级要求，规范教师备课、授课、作业批改、检测、评价的行为，细化每一个环节；组织学科教师开展新课标的学习，规范教师的教学行为；强化课堂常规巡视，教务安排专人，每节课巡视课堂，对各班级课堂状态进行及时登记，反馈，同时，对教师教案、作业批改、听课情况进行监督检查；强调学生学习的主体性，要求严格按照五项管理规定，在学生睡眠、体育、读物、手机、作业上下功夫，培养学生正确的人生观价值观世界观；在学生方面，规范学生的生活、学习习惯，引导学生自觉地投入学习，学好每一门学科，打牢基础，努力提升德智体美劳，让学生全面发展。

4.提升办学水平。一是在育人环境上下功夫，努力提升学校的内外部环境，营造教书育人的良好氛围；二是提升学校的管理水平，通过支部引领，班子带头干，让学校管理走向正轨；三是提升教师的专业素养和育人水平，通过市级、校级培训，加快教师专业成长；四是开展家校社协作，争取多方力量对学校工作的支持，通过家长会，学校教师入户、包保制度开展工作，引导更多家长正确的管理孩子。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市遮放镇户拉中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇户拉中学2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休1人，退休6人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生704人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市遮放镇户拉中学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2023年度收入合计1,050.26万元。其中：财政拨款收入1,026.8万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入23.46万元，占总收入的2.23%。

与上年相比，收入合计增加102.7万元，增长10.84%。其中：财政拨款收入增加84.31万元，增长8.95%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加18.39万元，增长362.72%。

总收入增加主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资收入增加；存入了2023年春秋季学期的课后服务费，相应的收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2023年度支出合计1,038.09万元。其中：基本支出969.45万元，占总支出的93.39％；项目支出68.64万元，占总支出的6.61％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加88.42万元，增长9.31%。其中：基本支出增加88.11万元，增长10%；项目支出增加0.31万元，增长0.45%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资支出增加；支付了2023年春季学期的课后服务费，相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市遮放镇户拉中学机构正常运转的日常支出969.45万元。与上年相比增加88.11万元，增长10%，主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资支出增加；支付了2023年春季学期的课后服务费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出946.46万元，占基本支出的97.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.99万元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市遮放镇户拉中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.64万元，与上年相比增加0.31万元，增长0.45%，主要原因：增加了家庭经济困难学生生活补助资金支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助资金支出8.17万元；用于支付8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助相关工作。

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出17.89万元，用于学校水电费、办公费、专用材料费、维修（护）费等相关工作。

3.家庭经济困难学生生活补助资金支出26.44万元，用于家庭经济困难学生生活补助相关支出。

4.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出16.14万元，用于农村义务教育学生营养改善计划补助支出相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇户拉中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,026.8万元，占本年支出合计的98.91%。与上年相比增加84.31万元，增长8.95%，主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出732.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出188.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

9.卫生健康（类）支出52.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出53.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放镇户拉中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出年；接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，当年未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇户拉中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市遮放镇户拉中学资产总额2,605.8万元，其中，流动资产15.78万元，固定资产2,590.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他固定资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加575.69万元，其中固定资产增加575.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额68.64万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇户拉中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001801111

[附件:芒市遮放镇户拉中学2023年度部门决算公开表20241011093129544] 

[附件:芒市遮放镇户拉中学2023年度国有资产使用情况表20241011093129544] 

[附件: 芒市遮放镇户拉中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241011093129544]