芒市遮放民族中学2023年度部门决算公开

监督索引号53310300336000901000

芒市遮放民族中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

（一）主要职责

 1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

 2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1.加强学校党建工作。不断改善党建工作管理方法，明确党风廉政建设工作目标，实行党风廉政建设领导分工责任制和责任公开。学校以党支部为重点，党员、教师为主体，严格规范，强化监督，把党风廉政建设始终贯穿于“廉洁办学，廉洁从教，廉洁自律”这一主线。为了使工作更有针对性和实效性，学校领导班子成员分工明确，通力合作，发现问题，及时沟通，及时处理，在党员教师中形成了良好的工作氛围。

 2.教育教学管理工作。一是严格执行教育教学法规。认真执行课程计划，开齐上足课程，减轻学生负担，把时间、健康和快乐还给学生。任课老师不得随意增减课程和课时，不得随意调整课程难度和教学进度。二是构建高效课堂促提质。加强教学过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。做到教学目标明确，教材处理合理，教学方法灵活，教学手段多样，教学评价恰当，教学效果良好，教师基本功扎实。本学期在全体教师积极配合下，完成了教学课程的规范化，推进了学校课堂教育教学改革向高质量发展。三是继续做好学校的晨晚读工作。教务处负责做好读书计划及课时安排，成立以陈信强校长为组长的监督检查领导小组每天轮流对全校所有班级进行监督检查，督促学生养成良好的读书习惯。

 3.校园安全工作。我校坚持全面贯彻党的教育方针，以提高教育教学质量为目标，把“校园安全0事故”促师生安全健康发展为己任，为营造一个安全、稳定的校园环境而努力。一是加大学校安全管理力度。我校严格执行学校安全管理法规及文件精神，牢固树立“安全第一”的思想，把安全工作列入重要的议事日程，不断加强生命教育，创建平安校园，为学生健康成长创造良好的环境。二是加强了安全教育宣传。本学期继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识，广泛开展综治维稳建设、各类安全知识宣传教育和应急演练活动。加强学校食堂管理及相关从业人员的培训，严格实行学校食堂办理卫生许可证制度，建立完善公共卫生应急处理机制，进一步提高学校卫生工作水平。三是全员参与学校安全值日工作。不断完善值班制度，严格要求值班人员履行岗位职责，提高对学生课间活动的指导和监视，防止意外事故的发生。

 二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、总务处、德育处、教科室、校团委、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市遮放民族中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放民族中学2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员85人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1134人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市遮放民族中学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放民族中学2023年度收入合计1,583.25万元。其中：财政拨款收入1,541.91万元，占总收入的97.39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入41.34万元，占总收入的2.61%。

与上年相比，收入合计增加188.04万元，增长13.48%。其中：财政拨款收入增加148.78万元，增长10.68%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加39.26万元，增长1,887.5%。

总收入增加主要原因：本年度增加了2023年春秋季课后服务费，相应的收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市遮放民族中学2023年度支出合计1,564.2万元。其中：基本支出1,401.79万元，占总支出的89.62％；项目支出162.41万元，占总支出的10.38％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加170.02万元，增长12.2%。其中：基本支出增加123.73万元，增长9.68%；项目支出增加46.29万元，增长39.86%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：本年度学校支付了2023年春季学期课后服务相关费用，故公用经费支出较去年增大；义务段学生营养改善计划补助资金指标从局机关转到学校进行挂结支付，故项目支出较去年增大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市遮放民族中学机构正常运转的日常支出1,401.79万元。与上年相比增加123.73万元，增长9.68%，主要原因：本年度学校支付了2023年春季学期课后服务相关费用，故公用经费支出较去年增大；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,378.38万元，占基本支出的98.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.41万元，占基本支出的1.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市遮放民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.41万元，与上年相比增加46.29万元，增长39.86%，主要原因：义务段学生营养改善计划补助资金指标从局机关转到学校进行挂结支付，故项目支出较去年增大。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金支出7.25万元，用于8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助支出相关工作；

2.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出57.44万元，用于农村义务教育学生营养改善计划补助支出相关工作；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出47.53万元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出相关工作；

4.城乡义务教育公用经费专项资金支出50.06万元，用于农村义务教育学校保运转相关工作；

5.特殊教育(随班就读及送教上门)公用经费支出0.13万元，用于农村义务教育特殊学生随班就读及送教上门相关工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,541.91万元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比增加148.78万元，增长10.68%，主要原因：机关事业单位养老保险缴费基数提高，相应的养老保险和医疗保险支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元;

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元;

5.教育（类）支出1,188.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.1%。主要用于日常公用、人员经费及学生补助的发放;

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出174.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于人员养老保险缴费、死亡抚恤的发放;

9.卫生健康（类）支出91.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于人员医疗保险的缴费;

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出87.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于人员住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）资产0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的21.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.5%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的21.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.47万元，完成年初预算的23.5%；接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，同城不接待，年末未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.09万元，增长22.67%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：学校家访、送试卷，车辆使用频繁，至公务用车运行维护费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放民族中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市遮放民族中学资产总额2,677.46万元，其中，流动资产30.93万元，固定资产2,646.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他固定资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.17万元，其中固定资产减少99.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.16万元，其中：授予小微企业合同金额0.16万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额162.41万元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000901111

[附件:芒市遮放民族中学2023年度部门决算公开表20241011060700946] 

[附件:芒市遮放民族中学2023年度部门国有资产使用情况表20241011060700946] 

[附件:芒市遮放民族中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241011060700946]