芒市城郊中学2024年部门预算公开

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芒市城郊中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市城郊中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市城郊中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市城郊中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市城郊中学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，在州、市教育体育局和芒市镇政府的领导下，全体师生坚持党建引领,以上进教育提倡的“做人做事，向上向善”的文化价值观为追求，全面落实立德树人的根本教育任务，全面推进教育教学改革，全面提升教育教学质量，全校师生志存高远，砥砺奋进，在努力构建公平而有质量的教育体系的道路上坚定前行。

2.党建引领强基铸魂，真抓实干提升品质。利用支委会研究部署，以主题党日、教职工大会、年级组会议等形式，组织开展师德师风、警示教育专题学习；围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员干部形象，发挥党员的先锋模范作用。开展主题活动“一班一品一主题”“上进教师风采”，抓好党员教师的培养。以党建、工会、共青团建设为抓手，面向青年团员开设团课、扣好人生第一粒扣子、豆蔻年华艺术节、校园歌手大赛、送考会等主题教育活动，工会组织开展三八节主题活动、教师节主题系列活动。

3.加强教学改革力度，促进教师专业成长。扎实开展校本教研活动，学校通过以“研”促教，以“研”促改的措施开展各项活动：一是学校组织开展“三段两反思”校本教研活动；二是加强校本微型课题研究的结题；三是加强青年教师培养；四是加强学生学习研究；五是加强作业设计研究。

4.修身以德彰显初心，春风化雨细做德育。芒市城郊中学以活动育人为德育载体，培养德智体美劳全面发展的阳光好少年，积极开展“豆蔻年华艺术节”、“上进体育节”、“校园歌手大赛”“一班一品一主题”“上进教师专栏”等主题教育活动，着力打造“做人做事，向上向善”的上进教育品牌。

5.严格做好课堂“四查一严”。通过教师和班级纪律委员每节课进行“查到位、查卫生、查整理、查仪容、严要求”的方式，要求学生做一个勤奋守纪好学生；教师做一个认真负责、有原则的好老师，不让管理出现空档。

6.大力推进劳动教育。在学校空闲土地设立种植实践区，种植玉米和向日葵等，同时带领学生到校外开展劳动实践活动。让同学们有机会走出课堂，走进自然，体验生活中的乐趣。

7.后勤管理工作。学校食堂按照“6T”管理进行规范操作，协调食材公司做好食材配送；学校餐厅严格遵守食品安全法规，确保食材新鲜、卫生，规范食品加工操作，有效预防食品安全事故的发生；对食堂工作人员每月进行一次业务培训，提高他们的业务水平和卫生意识；每学期定期对学校校舍、教学设备、设施进行安全检查，把问题解决在萌芽状态，使之安全运行；加强水电管理，规范水电管理秩序，培养学生用水用电的习惯，引领良好道德风尚的形成。

二、预算单位基本情况

芒市城郊中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市城郊中学财务总收入20623619.55元，其中：一般公共预算20523619.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年20780600.00元对比减少156980.45元，下降0.76%，主要原因：住房公积金比例由原来的12%下调至8%致使住房公积金费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入20523619.55元，其中:本年收入20523619.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20523619.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20680600.00元对比减少156980.45元，下降0.76%，主要原因：住房公积金比例由原来的12%下调至8%致使住房公积金费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20623619.55元。

财政拨款安排支出20523619.55元，其中：

基本支出20326919.55元，与上年20680600.00元对比减少353680.45元，下降1.71%，主要原因：住房公积金比例由原来的12%下调至8%致使住房公积金支出费用减少；

项目支出196700.00元，与上年6700.00元对比增加190000.00元，增长2836%，主要原因：非税收入安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育14254165.92元，主要用于人员经费、公用经费等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34800.00元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2051346.09元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1526724.11元，主要用于职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8321.40元，主要用于职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出405494.08元，主要用于在职人员失业保险缴费和编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1165811.26元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51283.65元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1025673.04元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出20326919.55元，其中：工资福利支出19985549.23元；商品和服务支出333048.92元，包括水电费20000元、劳务费29600.00元、公务接待费1885.00元、工会经费246763.92元、其他商品和服务支出34800.00元；对个人和家庭的补助8321.40元，包括生活补助8321.40元。

项目支出196700.00元，其中：劳务费196700.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市城郊中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算60000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市城郊中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1885.00元，较上年12800.00元减少10915.00元，下降85.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市城郊中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市城郊中学2024年公务接待费预算为1885.00元，较上年8000.00元减少6115.00元，下降76.44%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待15人次。

减少原因：坚持厉行勤俭节约原则，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市城郊中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年4800.00元减少4800.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年4800.00元减少4800.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：公务用车已报废无法使用，不再产生公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额196700.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额100000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额196700.00元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排支出专项资金项目：财政资金安排196700.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：经费保障人数126人；

2.社会效益指标：保障编外临聘人员劳务费支出，工作效率得到提高；

3.服务对象满意度指标：单位人员对经费保障的满意程度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市城郊中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市城郊中学资产总额14394311.02元，其中，流动资产3265.93元，固定资产14391044.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加792461.35元，其中固定资产增加1056330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市城郊中学2024年部门预算公开表

一、芒市城郊中学2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336000800111

 [附件: 芒市城郊中学2024年部门预算公开表20240301061818164]