芒市第二中学2024年部门预算公开

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芒市第二中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市第二中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市第二中学共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、教务处、总务处、德育处、团委、综治办、教科室、信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施学生“一日常规管理”。为加强初始年级学生一日常规管理，学校德育副校长、德育处主任组织全体新生开展“新生入学教育”8场次，德育处将学生仪容仪表、迟到、早操、课堂纪律、班级环境、就寝纪律、安全管理等纳入学生一日常规检查，取得良好效果，学生初步养成了良好习惯。

2.精心谋划德育安全工作。为保证德育工作开展的指导性、目标性，确保工作落实到位，德育处精心制定德育工作计划，将学生思想道德教育、德育活动开展、学生仪容仪表检查、一日常规管理检查考评、纪律教育、爱国主义教育、禁毒教育、法制教育等工作纳入工作计划，精心安排值班管理，强化值班职责，精心安排值周班工作，纳入“文明班级”评比内容，精心规划安排主题班会，更好促进学生自我教育。

二、预算单位基本情况

芒市第二中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制217人。在职实有239人，其中：财政全额保障239人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市第二中学财务总收入44,272,606.79元，其中：一般公共预算35,852,606.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,920,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,500,000.00元。

与上年45,724,100.00元对比减少1,451,493.21元，下降3.17%，主要原因：其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入35,852,606.79元，其中:本年收入35,852,606.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,852,606.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年32,712,900.00元对比增加3,139,706.79元，增长9.60%，主要原因：学校扩大招生，教师人数增加，教师工资相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出44,272,606.79元。

财政拨款安排支出35,852,606.79元，其中：

基本支出34,552,606.79元，与上年33,694,100.00元对比增加858,506.79元，增长2.55%，主要原因：学校扩大招生，教师人数增加，教师工资增加；

项目支出1,300,000.00元，与上年1,300,000.00元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育5,415,610.60元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费5,152,815.00元；办公费、水电费、专用材料费等公用经费262,795.60元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育21,026,874.76元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费17,873,499.00元；办公费、水电费、专用材料费、维修费等公用经费3,153,375.76元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1,300,000.00元，主要用于芒市第二中学高考过程管理绩效经费800,000.00元；德宏州民族第一中学与芒市第二中学联盟过渡办学工作经费500,000.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,663,730.23元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费3,663,730.23元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出170,844.00元，主要用于职业年金缴费的人员经费170,844.00元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出254,388.88元，主要用于在职人员失业保险人员经费155,218.48元；编内聘用临时人员社会保险单位缴费99,170.40元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,097,699.94元，主要用于在职人员医疗保险缴费2,097,699.94元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出91,593.26元，主要用于在职人员工伤保险人员经费91,593.26元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,831,865.12元，主要用于在职人员住房公积金开支1,831,865.12元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出34,552,606.79元，其中：工资福利支出31,136,435.43元；商品和服务支出3,416,171.36元，包括办公费80,000.00元、水电费1,100,000.00元、差旅费30,000.00元、劳务费290,000.00元、培训费38,880.00元、其他商品和服务支出20,000.00元、其他交通费50,000.00元、维修（护）费50,000.00元、委托业务费20,000.00元、物业管理费1,068,800.00元、印刷费50,000.00元、专用材料费145,010.00元、租赁费30,000.00元、工会经费443,481.36元。

项目支出1,300,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；劳务费800,000.00元、委托业务费500,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市第二中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,464,900.00元，其中：政府采购货物预算416,100.00元、政府采购服务预算1,048,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年30,000.00元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

第二中学2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年30,000.00元持平，无变化，国内公务接待批次预计为10次，预计接待1071人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额1,300,000.00元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额4,920,000.00元；单位自有资金安排1个，涉及金额3,500,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额1,300,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市第二中学高考过程管理绩效项目：财政资金安排800,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：加快提升芒市第二中学办学水平提高教育质量，打造优质教育品牌，满足人民群众日益增长的优质教育需求，引进优秀人才，培养优秀人才。

1.数量指标：享受绩效高一、二、三教师人数152人；

2.社会效益指标：教师绩效有助于调动教师工作，办人民满意的教育,社会效益指标不低于85%；

3.服务对象满意度指标：教师学生家长满意度不低于85%。

德宏州民族第一中学与芒市第二中学联盟过渡办学工作经费项目：财政资金安排500,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：加快提升芒市第二中学办学水平提高教育质量，打造优质教育品牌，满足人民群众日益增长的优质教育需求，推进芒市基础教育质量的整体提升。

1.质量指标：提高教育质量，质量值不低于85%；

2.社会效益指标：提高教育教学质量，办人民满意的教育，社会效益值不低于85%；

3.服务对象满意度指标：学生家长满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第二中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市第二中学资产总额205,130,888.28元，其中，流动资产41,857.61元，固定资产205,089,030.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,046,611.72元，其中固定资产增加849,461.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市第二中学2024年部门预算公开表

一、芒市第二中学2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336003300111

  [附件: 芒市第二中学2024年部门预算公开表20240301075644433]