芒市法帕成人文化技术学校2022年度部门决算公开

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芒市法帕成人文化技术学校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年面对更加严峻的形势，空前严峻的疫情，发展资金匮乏，基地建设缺乏动力。新的一年，要适应疫情情况下成技校发展新常态，继续发挥“敢于担当，干事创业”的精神，进一步落实学校“树木树人”办学思想，以及芒市法帕成技校六种精神，勇毅前行，甩开膀子加油干，卸下包袱大胆干。进一步转变成人教育培训观念、激活内部管理、提升教师业务、基地建设提质增效、成人教育培训有序开展，提升学校自我发展能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市法帕成人文化技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市法帕成人文化技术学校2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市法帕成人文化技术学校2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算收入支出决算、项目支出决算，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算收入支出决算表、GK142022年度项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市法帕成人文化技术学校2022年度收入合计1,562,731.67元。其中：财政拨款收入1,348,038.55元，占总收入的86.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入214,693.12元，占总收入的13.74%。

与上年相比，收入合计增加123,296.13元，增长8.57%。其中：财政拨款收入减少81,029.66元，下降5.67%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加204,325.79元，增长1970.86%。

总收入增加主要原因：本年度收到芒市拆迁安置办拨入的龙江项目移民培训经费，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

芒市法帕成人文化技术学校2022年度支出合计1,567,498.55元。其中：基本支出1,567,498.55元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加99,018.15元，增长6.74%。其中：基本支出增加99,018.15元，增长6.74%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：本年度因支付龙江项目培训经费，单位资金支出数较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市法帕成人文化技术学校机构正常运转的日常支出1,567,498.55元。与上年相比增加99,018.15元，增长6.74%，主要原因：本年度支付200,000.00元龙江项目培训经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,338,862.58元，占基本支出的85.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,635.97元，占基本支出的14.59%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市法帕成人文化技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年持平，无变化。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市法帕成人文化技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,348,038.55元，占本年支出合计的86%。与上年相比减少91284.28元，下降6.34%，主要原因：本年度财政困难，资金拨付不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,150,303.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于学校开展教育教学工作的职工工资及保障教学的办公经费;

2.社会保障和就业（类）支出120,456.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于职工养老保、工伤、失业等社会保险缴费;

3.卫生健康（类）支出15,760.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于缴纳职工医疗保险费;

4.住房保障（类）支出61,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,505.37元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,505.37元，下降100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度，公务用车报废，不再产生公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市法帕成人文化技术学校资产总额827,586.48元，其中，流动资产22,835.48元，固定资产804,750.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36,807.76元，其中固定资产减少50,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入600元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市法帕成人文化技术学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市法帕成人文化技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001901111

 [附件: 芒市法帕成人文化技术学校2022年度部门决算公开表.XLS20231016124106755]