芒市第一小学2022年度部门决算公开

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芒市第一小学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.党务工作开展情况

严格落实党组织各项工作制度，深入推进基层党组织建设，严格落实党风廉政建设责任制。

2.德育安全工作方面

为了进一步加强学校的德育安全管理工作，学校始终把德育安全当头等大事来抓，时时本着德育安全无小事的办学理念，把师生的德育及安全时刻放在首位。

3.教务工作方面

教学管理是学校工作的核心内容，它包括教学计划的制定、教学进度的安排，教学质量的监控等，学校教务根据学校的教学大纲和教学计划，制定出每个学期的教学计划，并安排好每个班级的教学进度，同时，教务处对教学质量进行监控，及时发现和解决教学中出现的问题，确保教学质量的稳定提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市第一小学2022年末实有人员编制137。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市第一小学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第一小学部门2022年度收入合计22,586,309.02元。其中：财政拨款收入20,832,555.22元，占总收入的92.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,753,753.80元，占总收入的7.76%。

与上年相比，收入合计增加1,632,512.04元，增长7.79%。其中：财政拨款收入减少119,901.95元，下降0.57%；上级补助与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加1,752,413.99元，增长130,795.71%。

总收入增加主要原因：其他收入增加了课后服务费。

二、支出决算情况说明

芒市第一小学部门2022年度支出合计21,757,559.02元。其中：基本支出21,334,805.54元，占总支出的98.06%；项目支出422,753.48元，占总支出的1.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加796,049.94元，增长3.8%。其中：基本支出增加1,495,880.59元，增长7.54%；项目支出减少699,830.65元，下降62.34%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是增加了课后服务费支出，二是本年度人员增加，因此人员工资及社会保险等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市第一小学机构正常运转的日常支出21,334,805.54元。与上年相比增加1,495,880.59元，增长7.54%，主要原因：因人员增加，致使工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,347,301.74元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987,503.80元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422,753.48元，与上年相比减少699,830.65元，下降62.34%，主要原因：本年度城乡义务教育公用经费拨款减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：“六个优秀人才”选拔培养专项经费支出10,000.00元；芒市一小运动场建设支出20,000.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助15,500.00元；城乡义务教育公用经费支出347,253.48元，中央专项彩票公益金支出乡村少年宫项目支出30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,802,555.22元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比减少150,970.65元，下降0.72%，主要原因：财政资金紧张，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于“六个优秀”人才选拔培养专项经费;

2.教育（类）支出17,370,249.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于日常公用、人员经费的发放;

3.社会保障和就业（类）支出2,241,693.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

4.卫生健康（类）支出244,898.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于行政事业单位医疗开支;

  5.住房保障（类）支出935,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于住房公积金开支;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市第一小学资产总额52,290,334.48元，其中，流动资产1,144,869.73元，固定资产51,144,940.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产524.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,609,133.81 元，其中固定资产增加7,470,956.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市第一小学政府采购支出总额105,847.00元，其中：政府采购货物支出105,847.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额105,847.00元，占政府采购支出总额的61.86%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额422753.48元。其中：评价结果为优3个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第一小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002001111

 [附件:芒市第一小学2022年度部门决算公开表.XLS20231016010536153]