芒市幼儿园2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336000401000

芒市幼儿园2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.优化教师聘任制、绩效分配制的工作

每年8月份进行一次优化组合、竞聘上岗，按岗竞聘，双向聘任，择优聘用。根据“奖励性绩效工资分配方案”和“教职工奖惩制度”，每月对教职工出勤、安全和工作质量进行绩效考评，年底由综合考评组结合每月考评结果，用定性与定量的方法对全园教职工进行履职考核，考核结果与绩效分配和竞聘上岗直接挂钩。通过实施奖惩制度和竞聘上岗制度，激发了教职工的工作积极性，有效促进了幼儿园的快速发展。

2.依法办园、民主管理，健全学校常规管理制度

我园将文明单位建设与“巾帼文明岗”等学习实践和“家园共育”结合在一起，充分发挥党、团、工、青、妇、家长的作用，加强园领导例会、伙管会、家长委员会和职代会的工作制度，建立健全各种委员会工作。通过职代会不断完善各项各种制度；为落实绩效工资制度，严格绩效考核，出台了“芒市幼儿园分管领导工作记录表”“年级组织会议记录表”“教职工每月工作量化评分表”；每年召开4次家长委员会、8次伙委会。充分发挥各组织机构参与幼儿园管理的效能。

3.严格教学常规管理，提高教师常规意识

幼儿园实行园长负责制、分层管理，学校领导组织机构健全，明确各管理者的职责、各岗位教师的职责，教科室、教研组抓好幼儿园常规管理工作，认真落实园长、副园长、教科室主任领导值班制、教学考评制、听课制度、领导进班制和教师的坐班制，拜师结对制度，教研、集体备课制度，每年园领导、高级教师示范课，骨干教师优质课、青年教师过关课制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市幼儿园2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市幼儿园2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市幼儿园2022年度收入合计15,317,674.03元。其中：财政拨款收入15,316,682.87元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入991.16元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少93,230.58元，下降0.6%。其中：财政拨款收入减少93,167.87元，下降0.6%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少62.71元，下降5.95%。

总收入减少主要原因：财政投入减少。

二、支出决算情况说明

芒市幼儿园2022年度支出合计15,316,682.87元。其中：基本支出15,305,482.87元，占总支出的99.93％；项目支出11,200.00元，占总支出的0.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少115,758.16元，下降0.75%。其中：基本支出增加429,182.29元，增长2.89%；项目支出减少544,940.45元，下降97.99%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2022年未产生金塔分园综合楼垫资利息。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市幼儿园正常运转的日常支出15,305,482.87元。与上年相比增加429,182.29元，增长2.89%，主要原因：政策性增加工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,916,203.93元，占基本支出的77.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,389,278.94元，占基本支出的22.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,200.00元，与上年相比减少544,940.45元，下降97.99%，主要原因：2022年未产生金塔分园综合楼垫资利息。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：非税收入专项资金5,500.00元，占项目支出的49.11%；学前教育家庭经济困难学生补助资金5,700.00元，占项目支出的50.89%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出15,316,682.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少93,167.87元，下降0.6%，主要原因：财政投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,507,955.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出1,133,642.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出134,373.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出540,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市幼儿园资产总额34,140,140.07元，其中，流动资产197,992.85元，固定资产33,909,146.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29,417,431.27元，其中固定资产增加29,266,334.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市幼儿园政府采购支出总额53,395.00元，其中：政府采购货物支出53,395.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额53,395.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额11,200.00元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000401111

   [附件: 芒市幼儿园2022年度部门决算公开表.XLS20231015030912566]