芒市轩岗乡中心校2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336002701000

芒市轩岗乡中心校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全面加强党对教育事业的领导

（1）加强基层党组织建设。学校把党的组织建设重视起来，加强对优秀教师的政治引领和政治吸纳，把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干、把党员骨干教师培养成学校管理者，把政治素质好、教学业务能力强、文化素质高的教师吸收进我们的党组织中。

（2）持续深化党风廉政建设。健全党员干部廉政档案，常态化开展教育系统党员领导干部集体廉政谈话。持续开展师德师风专项整治行动，聚焦有偿补课、网贷、酒驾、赌博、非法集资等突出问题，加大违规违纪典型案例曝光力度。深入推进“清廉机关、清廉学校”建设。持续推进“作风革命、效能革命”，切实转变工作作风，提高工作质量和效率。

（3）充分发挥党员先锋模范作用。党员教师正确把握“职业标准”和“党员标准”，既要成为一个“好教师”，又要成为一个“好党员”。立足本职，在自己的工作岗位上发挥先锋模范作用，党员教师特别是党员领导要带头深入基层，深入群众，解难题、攻难关、做奉献，发挥共产党员的先锋模范作用，团结带领广大教师打开工作新局面，顺利开展工作。

2.抓实课程管理，提高教育教学质量

一是加强体育工作。各校都组建并有计划的训练足球队、篮球队和乒乓球队，非疫情期间每学期开展一届乡级运动会，营造良好的体育运动的氛围，切实落实每天运动一小时的目标。二是抓好美育工作，各校以各种节日为契机，积极开展文艺节目表演、经典诵读、歌咏比赛等，让每个有才艺的学生都有机会展示，让每个学生的特长都尽可能得到发挥。三是开展“四亲”活动，既亲近自然、亲自动手、亲身体验、亲子活动抓好劳动教育。四是认真开展大课间活动，为学生全面发展打下基础。全体学生参与校本活动，让每个学生都有出彩的机会。加强课间操的管理，要求值班领导、体育教师、班主任、学生共同监督，做到“四有”：有效、有趣、有序、有美感。五是把学生行为习惯养成当课程来抓，挖掘学生在校生活细节，如：将内务整理、午睡晚睡、食育作为每个学生必须修的课程。有计划的组织学生进行生活技能比赛（如：叠被子、叠衣服、系鞋带、顶纽扣等）。六是加强课外阅读，要求每个学生有一本阅读记录本，低、中、高年级分别以词、句和读后感为重点，做到有检查有评价。

3.抓实常规管理，提升学校办学水平

一是加强培优辅困工作。每位教师联系2名学生，在学习、心理上给予辅导，生活上给予关心帮助。二是抓实教学常规的管理。出台了《芒市轩岗乡中心校教师常规管理量化评分细则（试行）》，《“双减”、五项管理、“5+2”工作实施方案》从制度上规范教师备课、上课、作业布置、辅导、评价、反思等各个环节的工作，各校每周检查一次教案（备课情况）检查一次作业布置和批改情况，并做好签名登记工作。中心校班子成员每人挂钩一所学校，经常对教师的常规工作进行检查和指导，发现教师应付了事、弄虚作假的现象在全乡通报批评并记录在案，与绩效工资、晋级评优挂钩。三是严格值班制度。各校值班领导每天必须做“七个必查”：一是查早读；二是查上课；三是查课间操；四是查校园；五是查晚自习；六是查宿舍；七是查食堂；通过七查及时了解每天教师到岗情况、学生学习情况、学生生活情况、班主任工作情况、校园安全情况。四是以问题为导向，关注毕业班、关注问题班级、关注问题学生、关注问题教师，做到尽早发现问题尽早采取措施。

4.安全管理常态化，提升学校防控水平。牢固树立安全发展理念，强化底线思维，坚守安全红线，层层压实责任，坚决防范安全事故发生。一是全力推进“三防”建设，确保完成目标任务；继续推进食堂“六T”务实管理、“明厨亮灶”、“互联网+明厨亮灶”工程；全面启动学生宿舍“六T”务实管理。二是做到“三个到位”。防范风险要到位。要加强道路交通、地质灾害、校舍、矛盾纠纷、扫黑除恶、危险水域等校园及周边安全隐患大排查大整治活动。行动落实要到位。持续推进防溺水防交通事故专项行动，坚决防范和遏制学生溺水和交通事故再次发生。全力推进校园欺凌专项治理工作，严防学生性侵、个人极端、校园欺凌、暴力事件发生。应急处置要到位。持续做好防汛抗旱、防震减灾、地质灾害防范和应急处置工作，强化学校“防大灾、抢大险”的防灾减灾救灾能力建设。不折不扣抓好学校常态化应急演练，全面提升应急处置能力，高质量上好“开学第一课”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市轩岗乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市轩岗乡中心校2022年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市轩岗乡中心校2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗乡中心校2022年度收入合计30,620,518.22元。其中：财政拨款收入30,439,110.73元，占总收入的99.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入181,407.49元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加543,858.02元，增长1.81%。其中：财政拨款收入增加445,456.53元，增长1.49%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加98,401.49元，增长118.55%。

总收入增加主要原因：上海市青浦区爱心助学促进会捐赠助学金、勤工俭学收入等。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗乡中心校2022年度支出合计30,554,977.87元。其中：基本支出28,961,560.48元，占总支出的94.79％；项目支出1,593,417.39元，占总支出的5.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加431,777.93元，增长1.43%。其中：基本支出增加1,067,343.21元，增长3.83%；项目支出减少635,565.28元，下降28.51%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：增加了上海市青浦区爱心助学促进会捐赠助学金、学校勤工俭学收入等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市轩岗乡中心校正常运转的日常支出28,961,560.48元。与上年相比增加1,067,343.21元，增长3.83%，主要原因：增加了上海市青浦区爱心助学促进会捐赠助学金、学校勤工俭学收入。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,472,215.12元，占基本支出的98.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489,345.36元，占基本支出的1.69%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市轩岗乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,593,417.39元，与上年相比减少635,565.28元，下降28.51%，主要原因：财政投入减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育家庭经济困难学生补助108,900.00元，占项目支出的6.83%；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助834,000.00元，占项目支出的52.34%；城乡义务教育阶段学校公用经费650,517.39元，占项目支出的40.83%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出30,439,110.73元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加475,456.53元，增长1.59%，主要原因：财政投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出26,241,081.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出2,668,451.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出307,576.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出1,222,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市轩岗乡中心校资产总额77,264,573.07元，其中，流动资产494,245.37元，固定资产76,770,313.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加675,125.55元，其中固定资产增加217,730.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市轩岗乡中心校政府采购支出总额97,875.00元，其中：政府采购货物支出97,875.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49,875.00元，占政府采购支出总额的50.96%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1,593,417.39元。其中：评价结果为优2个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市轩岗乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002701111

 [附件: 芒市轩岗乡中心校2022年度部门决算公开表.XLS20231015032940241]