芒市教育体育局（本级）2022年度部门决算公开

芒市教育体育局（本级）2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举；二是持续推进教研引领；三是加强督导促进优质均衡；四是实现乡村振兴有效衔接。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定2022年重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革；二是深化联盟办学；三是稳妥推进校长职级制改革；四是持续推进“双减”；五是推进幼小、小初衔接。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作；二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）。组织各类体育培训、赛事、活动20余场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、招考办、规划基建股、职成教股、德育安全股、资助管理中心、体育股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市教育体育局机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市教育体育局机关2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市教育体育局机关2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育局机关2022年度收入合计108,866,740.90元。其中：财政拨款收入107,953,699.72元，占总收入的99.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入913,041.18元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少85,406,832.30元，下降43.96%。其中：财政拨款收入减少79,481,968.05元，下降42.4%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少5,924,864.25元，下降86.65%。

总收入减少主要原因：中小学工程建设类项目拨款和社会捐赠收收入较上年都有减少。

二、支出决算情况说明

芒市教育体育局机关2022年度支出合计110,180,360.46元。其中：基本支出15,405,766.64元，占总支出的13.98％；项目支出94,774,593.82元，占总支出的86.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少81,826,429.21元，下降42.62%。其中：基本支出增加2,622,722.22元，增长20.52%；项目支出减少84,449,151.43元，下降47.12%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：中小学工程建设类项目拨款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市教育体育局机关机构正常运转的日常支出15,405,766.64元。与上年相比增加2,622,722.22元，增长20.52%，主要原因：主要原因是人员调入，工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,401,451.36元占基本支出的67.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,004,315.28元，占基本支出的32.48%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市教育体育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,774,593.82元，与上年相比减少84,449,151.43元，下降47.12%，主要原因：项目支出拨款较上年减少。其中：基本建设类项目支出2,900,829.74元。具体项目开支及开展工作情况为：主要用于业务及教育综合改革经费支出99,662.40元，各中小学校舍建设项目工程款支出66,387,945.85元，体育建设项目工程款支出3,690,515.32元，学生营养餐补助资金支出6,925,616.96元，学生生活补助资金7,061,650.00元，各中小学设施设备购置支出9,511,536.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育局机关2022年度一般公共预算财政拨款支出107,546,057.55元，占本年支出合计的97.61%。与上年相比减少78,562,243.22元，下降42.21%，主要原因：中小学工程建设类项目拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出100,000,758.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于人员工资、公用经费、工程项目资金及学校学生营养餐的支出;

2.文化旅游体育与传媒支出2,249,033.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于主要人员工资、公用经费、工程项目资金;

3.社会保障和就业支出1,170,638.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

4.卫生健康支出83,115.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工医疗保险缴费；

5.农林水支出3,570,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于雨露计划学生生活补助支出；

6.住房保障支出472,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为3,152.00元，完成年初预算的2.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,152.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,152.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为3,152.00元，完成年初预算的2.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,152.00元，完成年初预算的3.15%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,309.35元，下降91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9,292.35元，下降100%；公务接待费支出决算减少26,017.00元，下降89.19%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约减少“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，2022年没有发生公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省教育厅校园安全生产及安全稳定督查工作、省指德宏工作组检查芒市疫情防控工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育体育局机关2022年机关运行经费支出5,004,315.28元，比上年减少987,318.84元，下降16.48%，主要原因：差旅费、专用材料费、劳务费等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市教育体育局机关资产总额844,046,853.63元，其中，流动资产415,638,924.20元，固定资产3,345,213.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程425,022,715.76元，无形资产40,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少261,678,557.71元，其中固定资产增加34,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市教育体育局机关政府采购支出总额24,825,014.25元，其中：政府采购货物支出19,166,612.74元；政府采购工程支出5,595,220.00元；政府采购服务支出63,181.51元。授予中小企业合同金额24,825,014.25元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额4,140,000.00元。其中：评价结果为优3个，良0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市教育体育局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

 [附件: 芒市教育体育局（本级）2022年度部门决算公开表]