芒市第五小学2022年度部门决算公开

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芒市第五小学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

学校在阳光教育的基础上规划了阳光教育2.0发展的主题。以“新以树人、阳以启智”为核心，即：以“新时代的新理念、新思想、新方法、新手段落实立德树人育人主线；以阳光、生命、绿色的教育帮助孩子启智求真”为核心。至2023年，通过党建引领、课程育人、做好老师、学区办学、共享共赢为实施路径实现学校品牌目标。

学校非常重视课题研究工作，一年来学校课题研究取得新成效：张艳柳的《培养芒市第五小学学生书写习惯的策略研究》州级课题正在研究中；张朝军的《“双减”背景下小学数学高年级课堂提质增效的实践研究》州级课题已立项并顺利开题；张建新的《心理辅导在芒市第五小学五年级学生性教育中的应用与研究》和段红梅《芒市四小“导引精练 当堂反馈”教学模式下提高课堂评价的有效性研究》2个市级课题立项；杨露丹的《数学广角——推理》、杨平然的《借助关键词理解文章情感的方法研究》、康会美的《同课异构促进教师专业成长的研究》3个校级课题立项；胡维萍的《借助<太空生活趣事多>一文的学习，激发学生对航天科技的热爱》、杨顺彩的《让学生在实践操作活动中认识轴对称图形》、杨润芹的《图形的运动——对称》3个校级课题结题。

一年来，学校取得了诸多荣誉，共获得省级、州级、市级表彰奖励共16次。其中省级6次、州级8次、市级2次。在云南省民族体育舞蹈线上教学成果竞赛中，三个校区均荣获二等奖；2021年全国珠心算网络答题活动西部活动区团体二等奖；云南省第五届“滇池杯”书画大赛优秀组织奖；芒市第四小学学区总校长、党委书记黄国仲及青榕校区执行校长共同获得“德宏州优秀校长”称号，黄国仲同志还同时获得“芒市先进教育工作者”称号并被德宏州委推选为州委联系专家，2021年12月德宏州芒市第四小学阳光大队获“红领巾奖章”二星章；在德宏州教育体育局组织的三大球联赛中，三个校区均取得了非常优异的成绩。

全校师生也取得了优异的成绩。教师有40多人次获得市级及以上奖励和表彰。卢春燕老师在第一届西南区域小学语文课堂教学展示活动中荣获二等奖；杨改菊老师在2022年德宏州首届铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛小学组一等奖；张忠纯老师获第五届“滇池杯书画大赛”中年组一等奖；高顺密、晏祖仙在芒市2022年春季学期“双减”背景下学科作业设计评选活动中获一等奖。学生在体育、艺术比赛，也取得了优异的成绩，获市级及以上奖励达100多人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

芒市第五小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市第五小学2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市第五小学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第五小学2022年度收入合计10,482,605.91元。其中：财政拨款收入10,320,087.91元，占总收入的98.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入162,518.00元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计减少597,092.92元，下降5.39%。其中：财政拨款收入减少759,610.92元，下降6.86%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加162,518.00元，增长0%。

总收入减少主要原因：由于财政投入减少。

二、支出决算情况说明

芒市第五小学2022年度支出合计10,482,605.91元。其中：基本支出10,146,087.03元，占总支出的96.79％；项目支出336,518.88元，占总支出的3.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少597,092.92元，下降5.39%。其中：基本支出增加507,922.46元，增长5.27%；项目支出减少1,105,015.38元，下降76.66%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：由于财政投入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市第五小学机构正常运转的日常支出10,146,087.03元。与上年相比增加507,922.46元，增长5.27%，主要原因：由于今年财政投入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,976,569.03元，占基本支出的98.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,518.00元，占基本支出的1.67%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市第五小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336,518.88元，与上年相比减少1,105,015.38元，下降76.66%，主要原因：因财政本年对项目支出投入减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2021年“英才兴边”计划专项资金10,000.00元，占项目支出的2.97%；城乡义务教育阶段学校公用经费316,268.88万元，占项目支出的93.98%；家庭经济困难学生生活中央补助资金10,250.00元，占项目支出的3.05%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第五小学2022年度一般公共预算财政拨款支出10,320,087.91元，占本年支出合计98.45%。与上年相比减少759,610.92元，下降6.86%，主要原因：由于今年财政投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于“英才兴边”计划办公费、专用材料费、生活补助专项支出;

2.教育（类）支出8,811,635.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

3.社会保障和就业（类）支出925,815.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

4.卫生健康（类）支出106,958.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于事业单位医疗保险缴费;

5.住房保障（类）支出465,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因:厉行节约，学校减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市第五小学资产总额29,344,469.43元，其中，流动资产157,026.37元，固定资产29,187,443.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加133,890.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市第五小学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额336,518.88元。其中：评价结果为优2个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第五小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003501111

  [附件: 芒市第五小学2022年度部门决算公开表]