芒市教育体育局机关2023年部门预算公开

芒市教育体育局机关2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市教育体育局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市教育体育局机关2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市教育体育局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、招考办、规划基建股、职成教股、德育安全股、资助管理中心、体育股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举；二是持续推进教研引领；三是加强督导促进优质均衡；四是实现乡村振兴有效衔接。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定2022年重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革；二是深化联盟办学；三是稳妥推进校长职级制改革；四是持续推进“双减”；五是推进幼小、小初衔接。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作；二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）。组织各类体育培训、赛事、活动20余场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制21人，事业编制45人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5920.39万元，其中：一般公共预算4920.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000.2万元。

与上年7615.62万元对比减少1695.23万元，下降22.26%，主要原因：土建类项目支出预算较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4920.19万元，其中:本年收入4920.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4920.19万元（本级财力4920.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6615.62万元对比减少1695.43万元，下降25.63%，主要原因：土建类项目支出预算较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5920.39万元。财政拨款安排支出4920.19万元，其中：

基本支出2305.3万元，与上年1862.62万元对比增加442.68万元，增长23.77%，主要原因：人员调入，工资及公用经费较上年增加；

项目支出2614.89万元，与上年4753万元对比减少2138.11万元，下降44.98%，主要原因：土建类项目支出预算较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行858.35万元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务377.09万元，主要用于教育综合改革经费支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育16.07万元，主要用于学前教育学生补助支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育375.51万元，主要用于小学教育学生补助支出和各类项目支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育117.89万元，主要用于初中教育学生补助支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育15.2万元，主要用于高中教育学生补助支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育72.06万元，主要用于职业教育学生补助支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育4.03万元，主要用于公用经费支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1290万元，主要用于各类项目支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出523.24万元，主要用于各类项目支出。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出195.28万元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.44万元，主要用于行政人员退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.28万元，主要用于事业人员退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.06万元，主要用于养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出15.21万元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.35万元，主要用于遗属补助支出。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助784万元，主要用于特岗教师养老保险经费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.52万元，主要用于失业保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59.03万元，主要用于医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77.29万元，主要用于住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2305.3万元，其中：工资福利支出1826.25万元；商品和服务支出232.03万元，包括办公费145.85万元、水电费1.42万元、物业管理费5.28万元、维修（护）费6.41万元、公务接待费3万元、劳务费26万元、委托业务费3万元、工会经费12.88万元、其他交通费用18.3万元、其他商品和服务支出9.89万元；对个人和家庭的补助244.37万元，包括退休费26.78万元、生活补助24.97万元、助学金188.42万元、奖励金4.2万元；资本性支出2.65万元，包括办公设备购置2.65万元。

项目支出2614.89万元，其中：商品和服务支出970.7万元，包括办公费48.16万元、印刷费24万元、邮电费0.4万元、物业管理费583.44万元、差旅费21万元、维修（护）费23.5万元、租赁费2.9万元、培训费25万元、专用材料费71.6万元、劳务费135.7万元、委托业务费15万元、其他交通费用17万元、其他商品和服务支出3万元；对个人和家庭的补助95.28万元，包括生活补助50.28万元、奖励金45万元；资本性支出1548.91万元，包括房屋建筑物购置1012.91万元、办公设备购置536万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额32.65万元，其中：政府采购货物预算6.65万元、政府采购服务预算26万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年12万元减少1万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局机关2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市教育体育局机关2023年公务接待费预算为9万元，较上年10万元减少1万元，下降10%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待240人次。

减少原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局机关2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目23个，其中：财政拨款安排23个，涉及金额2614.89万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额1000.2万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额1113.44万元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市教育体育局设施设备采购专项资金项目：财政资金安排530万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为1.保障学校硬件设施达到配备要求，计划完工率达100%。2.进一步提高学校办学水平，最大限度提升学生学习条件，综合使用率达100%。3.学校硬件设施明显提升，受益人群满意度不低于95%。

芒市中小学教育保安人员补助项目：财政资金安排583.44万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为1.配备221名保安人员，确保校园安全稳定，每天安保巡查次数不低于3次。2.确保117所公办学校221名保安人员在职在岗，安保、消防服务人员等物管人员在岗率不低于100%。3.校园安全性明显提升，受益人群满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市教育体育局机关2023年机关运行经费安排234.68万元，与上年798.13万元对比减少563.45万元，下降70.6%，主要原因分析上年中小学保安人员工资预算在公用经费中。分别用于办公费145.85万元、水电费1.42万元、物业管理费5.28万元、维修（护）费6.41万元、公务接待费3万元、劳务费26万元、委托业务费3万元、工会经费12.88万元、其他交通费用18.3万元、其他商品和服务支出9.89万元、办公设备购置2.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市教育体育局机关资产总额84404.68万元，其中，流动资产41563.89万元，固定资产334.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42502.27万元，无形资产4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26167.86万元，其中固定资产增加3.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市教育体育局机关2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：芒市教育体育局项目前期费专项资金。

2.立项依据:芒发改字[2020]5号关于审批芒市轩岗乡芒棒小学教学楼建设项目建议书的批复。

3.项目实施单位:芒市教育体育局。

4.项目基本概况:项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等内容。

5.项目实施内容:项目建设所需各类前期费用开支。

6.资金安排情况:260万元。

7.项目实施计划:支付项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等费用。

8.项目实施成效:为边疆少数民族地区教育提供了基本保障。

项目二：

1.项目名称：农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励金等专项资金。

2.立项依据:芒市人民政府办公室关于印发农村学校教职工突出贡献奖励办法的通知（芒政办发〔2012〕116号）。

3.项目实施单位:芒市教育体育局。

4.项目基本概况:教师节活动经费。

5.项目实施内容:为充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

6.资金安排情况:45万元。

7.项目实施计划:奖励50名农村学校突出教职工，奖励资金共45万元。

8.项目实施成效:充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

项目三：

1.项目名称：业务费政府督学津贴专项经费。

2.立项依据：《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：根据《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）文件要求，2020年全市聘任挂牌督学44人，2021年聘任挂牌督学2人每人每月补助督学工作经费200元，一年以10个月计算，每年需要督学工作经费9.2万元。

5.项目实施内容：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

6.资金安排情况：9.2万元。

7.项目实施计划：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

8.项目实施成效：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

第二部分芒市教育体育局机关2023年部门预算公开表

一、芒市教育体育局机关2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

 

 [附件: 芒市教育体育局2023年部门预算公开表20230310111028036]