芒市教育体育局2023年部门预算公开

监督索引号53310300336000000

芒市教育体育局2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市教育体育局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规规章和政策并组织实施。

2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3.管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4.负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

5.规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

6.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

8.负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

9.领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

10.赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划基建股、计划财务股、人事和师资工作股、基础教育股（民族教育股）、职业教育与成人教育股、德育安全股、招生考试办公室、资助管理中心、体育股、教育督导办公室（合署办公股室）、教育工委办公室、教育综合服务中心。所属单位37个，分别是：

1.芒市教育体育局（本级）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山乡中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

（三）重点工作概述

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举：创建德育品牌，体育改革加速，落实以美育人，加强心理健康教育，中高考质量全面突破。二是持续推进教研引领。进一步提升课题研究质量，多渠道搭建课题研究培训平台，抓实质量提升试点校和学科基地校建设。三是加强督导促进优质均衡。四是实现乡村振兴有效衔接。建立控辍保学动态监测机制，对残疾儿童、留守儿童、学困生、贫困学生建立“一生一档”帮扶方案，实行“一对一”帮扶，确保劝得回、留得住、学得好。全面落实惠民政策，实现教育资助全面覆盖。积极做好社会捐资助学服务。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。充实队伍力量，提升队伍素质，多形式、多渠道组织各级培训。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革。修订完善学校、校长评价机制，草拟《芒市义务教育学校办学质量评价方案》，不断提高评价机制的科学性、规范性和可操作性。

二是深化联盟办学。草拟《芒市城乡义务教育学校联盟办学改革工作实施方案》，对城乡之间、强弱学校之间建立结对帮扶关系，积极构建“城乡学校发展共同体”等发展合作机制，通过送课下乡、教学互助、教师培训等活动，促进办学理念、教育资源、管理方法、特色品牌等方面的共享，提升区域内薄弱学校办学水平。芒市第二中学与州民族第一中学实现联盟办学。三是稳妥推进校长职级制改革。制定芒市基础教育学校校长职级制改革工作方案，积极动员符合条件校长报名参加考试工作。四是持续推进“双减”。从精细作业设计、优化作业布置、健全长效管理机制三个方面进一步加强作业管理，积极推进“一校一案”课后服务模式。五是推进幼小、小初衔接。积极探索和落实“幼小衔接”试点工作。启动芒市幼儿园、晨光幼儿园和芒市一小，风平幼儿园和风平中心小学的小初衔接试点校建设工作。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设。二是加快突出问题整改。三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作。二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）；组织各类体育培训、体育赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共37个。其中：财政全额供给单位37个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位36个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3857人，其中：行政编制21人，事业编制3836人。在职实有3955人，其中：财政全额保障3955人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1898人，其中：离休2人，退休1896人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入88297.76万元，其中：一般公共预算79981.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1185.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7131.16万元。

与上年78974.59万元对比增加9323.17万元，增长11.81%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、财政专户管理资金收入增加、增加课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入79981.60万元，其中:本年收入79981.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79981.60万元（本级财力79981.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年76601.78万元对比增加3379.82万元，增长4.41%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、财政专户管理资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出88297.76万元。财政拨款安排支出79981.60万元，其中：

基本支出75141.29万元，与上年69330.37万元对比增加5810.92万元，增长8.38%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、财政专户管理资金收入增加；

项目支出4840.31万元，与上年7271.42万元对比减少2431.11万元，下降33.43%，主要原因：高中教育项目、体育项目投入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行858.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费219.47万元；办公费、水电费等公用经费55.44万元；中小学教育保安人员补助583.44万元。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务377.09万元，主要用于各类考试收费预算非税专项资金80.00万元；农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励金等专项资金45.00万元；业务及教育综合改革经费120.00万元；生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金、艺术活动专项经费等132.09万元。

2050201教育支出-普通教育-学前教育3047.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1055.05万元；办公费、水电费等公用经费273.43万元；非税收入安排的业务费专项资金1719.01万元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育30100.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费29220.66万元；办公费、水电费等公用经费626.48万元；芒市教育体育局土地相关费用补助经费252.91万元。

2050203教育支出-普通教育-初中教育14725.53万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费14188.47万元；办公费、水电费等公用经费489.39万元；教育综合改革(教育专项)专项经费、非税收入安排支出专项资金47.67万元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育5241.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费4501.48万元；办公费、水电费等公用经费734.99万元；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金5.17万元。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育2033.30万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1842.50万元；办公费、水电费等公用经费89.58万元；职业教育东西协作行动计划学生补助资金、非税收入安排业务费专项经费101.22万元。

2050401教育支出-成人教育-成人初等教育114.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费107.25万元；办公费、水电费等公用经费7.42万元。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育4.03万元，主要用于办公费4.03万元。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修517.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费444.98万元；办公费、水电费等公用经费32.40万元；教师培训经费、十百千工程40.00万元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1650.00万元，主要用于设施设备采购专项资金530.00万元；项目前期费专项资金260.00万元；学校建设项目补助经费400.00万元；中小学幼儿园C级、D级、不安全校舍加固改造工作及历年欠款专项资金100.00万元；联盟过渡办学工作经费150.00万元；高考过程管理补助奖励专项资金、职业教育发展（教育专项）经费等210.00万元。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出609.78万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费538.86万元，办公费、水电费等公用经费70.92万元。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出195.28万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费129.54万元，办公费等公用经费1.94万元；老年人体育活动专项经费、体育赛事活动和场地建设及器材购置经费63.80万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.44万元，主要用于行政退休人员开展活动等退休公用经费2.44万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休328.19万元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费及老干部党支部工作经费328.19万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6972.91万元，主要用于职工基本养老保险缴费6972.91万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1825.56万元，主要用于职工职业年金缴费1825.56万元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出35.27万元，主要用于职工遗属生活补助35.27万元。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出1657.32万元，主要用于编内聘用临时人员及特岗教师社会保险单位缴费1657.32万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出304.10万元，主要用于在职人员失业保险缴费304.10万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出59.03万元，主要用于职工基本医疗保险缴费59.03万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3919.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费3919.48万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出173.02万元，主要用于在职人员工伤保险缴费173.02万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5229.69万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金5229.69万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出75141.29万元，其中：工资福利支出72131.74万元；商品和服务支出2485.04万元，包括办公费245.39万元、印刷费6.00万元、水电费220.80万元、邮电费1.48万元、物业管理费220.94万元、差旅费20.96万元、维修（护）费144.97万元、租赁费1.00万元、培训费26.51万元、公务接待费3.16万元、专用材料费114.42万元、劳务费379.43万元、委托业务费4.50万元、工会经费871.61万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他交通费用24.20万元、其他商品和服务支出195.98万元；对个人和家庭的补助510.42万元，包括离休费26.75万元、退休费186.81万元、生活补助79.74万元、助学金188.42万元、奖励金27.10万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元；资本性支出14.09万元，包括办公设备购置费14.09万元。

项目支出4840.31万元，其中：房屋建筑物购建1012.91万元；办公设备购置715.84万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；无形资产购置40.00万元；办公费225.95万元；印刷费24.20万元；手续费0.10万元；水费31.70万元；电费56.45万元；邮电费0.70万元；物业管理费604.99万元；差旅费38.69万元；维修（护）费278.50万元；租赁费9.90万元；会议费1.00万元；培训费149.22万元；公务接待费3.50万元；专用材料费289.60万元；劳务费987.61万元；委托业务费170.10万元；其他交通费用18.80万元；其他商品和服务支出49.55万元；生活补助6.72万元；助学金50.28万元；奖励金66.00万元；其他对个人和家庭的补助8.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本部门无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目87个，政府采购预算总额260.99万元，其中：政府采购货物预算115.17万元、政府采购服务预算145.82万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.65万元，较上年46.14万元减少1.49万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市教育体育局2023年公务接待费预算为33.43万元，较上年33.23万元增加0.20万元，增长0.60%，国内公务接待批次预计为50次，预计接待1500人次。

增加原因：各部门检查指导及交流学习增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为11.22万元，较上年12.91万元减少1.69万元，下降13.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费11.22万元，较上年12.91万元减少1.69万元，下降13.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：本着厉行节约原则减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目87个，其中：财政拨款安排46个，涉及金额4840.31万元；财政专户管理资金安排4个，涉及金额1185.00万元；单位自有资金安排37个，涉及金额7131.16万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目10个，涉及金额3036.35万元。重点项目年度绩效目标如下：

1.芒市教育体育局设施设备采购专项资金项目：财政资金安排530.00万元，该项目年度预算绩效目标为：保障学校硬件设施达到配备要求，计划完工率达100%；进一步提高学校办学水平，最大限度提升学生学习条件，综合使用率达100%；学校硬件设施明显提升，受益人群满意度不低于95%。

2.芒市中小学教育保安人员补助项目：财政资金安排583.44万元，该项目年度预算绩效目标为：配备221名保安人员，确保校园安全稳定，每天安保巡查次数不低于3次；确保117所公办学校221名保安人员在职在岗，安保、消防服务人员等物管人员在岗率不低于100%；校园安全性明显提升，受益人群满意度不低于90%。

3.芒市教育体育局土地相关费用补助经费项目：财政资金安排252.91万元，该项目年度预算绩效目标为：完成部分学校土地相关手续。竣工验收合格率达到100%；受益人群覆盖率达到95%；受益人群满意度达到95%。

4.芒市教育体育局项目前期费专项资金项目：财政资金安排260.00万元，该项目年度预算绩效目标为：为边疆少数民族地区教育提供基本保障。计划完工率达到100%；综合使用率达到100%；受益人群满意度达到95%。

5.芒市学校建设项目补助经费项目：财政资金安排400.00万元，该项目年度预算绩效目标为：保障学校建设项目年内开工建设。竣工验收合格率达到100%；计划开工率达到50%；综合使用率达到100%；受益人群满意度达到95%。

6.芒市第二中学教师绩效经费项目：财政资金安排80.00万元，该项目年度预算绩效目标为：加快提升芒市第二中学办学水平，提高教育质量，打造优质教育品牌，满足人民群众日益增长的优质教育需求，引进优秀人才，培养优秀人才。数量指标：享受绩效高一、二、三教师人数191人；社会效益指标：教师绩效有助于调动教师工作，办人民满意的教育,社会效益指标不低于85%； 服务对象满意度指标：教师学生家长满意度不低于85%。

7.德宏州民族第一中学与芒市第二中学联盟过渡办学工作经费项目：财政资金安排50.00万元，该项目年度预算绩效目标为：加快提升芒市第二中学办学水平，提高教育质量，打造优质教育品牌，满足人民群众日益增长的优质教育需求，推进芒市基础教育质量的整体提升。质量指标：提高教育质量，质量值不低于85%；社会效益指标：提高教育教学质量，办人民满意的教育，社会效益值不低于85%；服务对象满意度指标：学生家长满意度不低于90%。

8.德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费项目：财政资金安排100.00万元，该项目年度预算绩效目标为改善学校办学条件，提供项目支持和配套资金。成本指标：每年拨付100.00万元；经济效益指标：提升教育教学资金配套，经济效益指标等于100%；社会效益指标：提高教育教学质量，社会效益指标等于90%；服务对象满意度指标：家长满意度不低于90%。

9.芒市第一中学高考过程管理补助奖励专项资金项目：财政安排资金80.00万元，该项目年度绩效目标为：为全面提高教育教学质量，调动教师工作积极性，加大教育投入，化解教育经费困难，努力打造我校“体艺见长，多元发展”的理念。全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。数量指标：教师积极参与，高一、二、三教师超过200人；质量指标：对学生进行辅导，实际行课率等于100%；时效指标：行课完成率等于100%；成本指标：人均行课成本不超过4000.00元；社会效益指标：调动教师工作积极性，社会效益指标等于100%；服务对象满意度指标：学生家长满意度不低于95%；教师满意度不低于95%。

10.芒市幼儿园非税收入安排的专项资金项目：财政资金安排700.00万元，该年度预算绩效目标为：保障学前教育阶段学校正常运转；保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、维修（护）费等。数量指标：学前教育幼儿人数1330人；质量指标：上级下达学校的各项工作任务完成率达到100%；时效指标：2023年1月1日至2023年12月31日；社会效益指标：政策知晓率达到100%； 服务对象满意度指标：学前教育学生家长满意度不低于90%；教师满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市教育体育局2023年机关运行经费安排234.68万元，与上年798.13万元对比减少563.45万元，下降70.60%，主要原因分析：减少芒市中小学教育保安人员补助预算。分别用于办公费145.85万元，水费0.32万元，电费1.10万元，物业管理费5.28万元，维修（护）费6.41万元，公务接待费3.00万元，劳务费26.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费12.88万元，其他交通费用18.30万元，其他商品和服务支出9.89万元，办公设备购置费2.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市教育体育局资产总额226872.05万元，其中，流动资产43520.89万元，固定资产139572.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42502.27万元，无形资产1276.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16170.05万元，其中固定资产增加8538.60万元。处置房屋建筑物5780.68平方米，账面原值1201.52万元；处置车辆3辆，账面原值22.16万元；报废报损资产237项，账面原值149.01万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入39.41万元，其中出租资产442286平方米，资产出租收入40.11万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开：

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目一：

1.项目名称：德宏州民族第一中学与芒市第二中学联盟过渡办学工作经费。

2.立项依据:芒市人民政府专题会议纪要第18期、德宏州第一中学与芒市第二中学联盟办学协议。

3.项目实施单位:芒市第二中学。

4.项目基本概况:进一步推进普通高中改革，充分发挥德宏州民族第一中学的资源优势，引进优秀管理人才，引进先进教育理念，全面提升芒市第二中学办学水平和教育教学质量。

5.项目实施内容：安排50.00万元经费用于联盟办学，经费用于联盟过渡办学中的教师培训、教育教学、教研研讨、交流观摩学习等。

6.资金安排情况: 本年度市级预算安排50.00万元。

7.项目实施计划:该项目自2022年9月1日起执行。

8.项目实施成效:推进教育教学改革，提高教育教学质量，引进优质教育资源，提升学校办学水平。

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目二：

1.项目名称：芒市第二中学教师绩效经费。

2.立项依据:芒市人民政府专题会议纪要第18期、德宏州第一中学与芒市第二中学联盟办学协议。

3.项目实施单位:芒市第二中学。

4.项目基本概况:加快提升芒市第二中学办学水平，打造优质教育品牌，满足人民群众日益增长的优质教育需求，引进优秀人才，培养优秀人才,调动教师工作积极性,全面提高教育教学质量。  

5.项目实施内容:根据芒市第二中学教师绩效补助方案实施。

6.资金安排情况:本年度市级预算安排80.00万元。

7.项目实施计划:该项目自2022年9月1日起执行。

8.项目实施成效:加快提升芒市第二中学办学水平，打造优质教育品牌，满足人民群众日益增长的优质教育需求，引进优秀人才，培养优秀人才,调动教师工作积极性,全面提高教育教学质量，全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，积极备考。

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目三：

1.项目名称：高考过程管理补助奖励专项资金。

2.立项依据:芒市人民政府专题会议纪要第14期。

3.项目实施单位:芒市第一中学。

4.项目基本概况: 为提高教育教学质量，充分调动广大教师的积极性，确保高考过程顺利进行。

5.项目实施内容:根据芒市第一中学高考过程管理补助方案实施。

6.资金安排情况:本年度市级预算安排80.00万元。

7.项目实施计划:该项目自2020年1月1日起执行。

8.项目实施成效: 为全面提高教育教学质量，调动教师工作积极性，加大教育投入，化解教育经费困难，努力打造我校“体艺见长，多元发展”的理念。全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目四：

1.项目名称：德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费。

2.立项依据：芒市三届人民政府第84次常务会议纪要、德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学协议。

3.项目实施单位：芒市第一中学。

4.项目基本概况： 进一步推进普通高中改革，充分发挥德宏州民族第一中学的资源优势，全面提升芒市第一中学办学水平和教育教学质量。

5.项目实施内容:每年安排100.00万元经费用于联盟办学，经费使用范围包括校长工作经费，两校教师培训工作经费，教育教学、教研研讨、交流观摩学习等。

6.资金安排情况：本年度市级预算安排100.00万元。

7.项目实施计划：该项目自2021年1月1日起执行。

8.项目实施成效：结合芒市第一中学的实际，明晰学校发展战略，确定学校发展定位，推进教育教学改革，提高教育教学质量，提振学校办学信心，提升学校办学水平。

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目五：

1.项目名称：芒市教育体育局项目前期费专项资金。

2.立项依据：芒发改字[2020]5号关于审批芒市轩岗乡芒棒小学教学楼建设项目建议书的批复。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等内容。

5项目实施内容：项目建设所需各类前期费用开支。

6.资金安排情况：260.00万元。

7.项目实施计划：支付项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等费用。

8.项目实施成效：为边疆少数民族地区教育提供了基本保障。

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目六：

1.项目名称：农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励金等专项资金。

2.立项依据：芒市人民政府办公室关于印发农村学校教职工突出贡献奖励办法的通知（芒政办发〔2012〕116号）。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：教师节活动经费。

5项目实施内容：为充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

6.资金安排情况：45.00万元。

7.项目实施计划：奖励50名农村学校突出教职工，奖励资金共45万元。

8.项目实施成效：充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

芒市教育体育局2023年预算重点领域财政项目七：

1.项目名称：业务费政府督学津贴专项经费。

2.立项依据：《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：根据《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）文件要求，2020年全市聘任挂牌督学44人，2021年聘任挂牌督学2人每人每月补助督学工作经费200元，一年以10个月计算，每年需要督学工作经费9.2万元。

5项目实施内容：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

6.资金安排情况：9.2万元。

7.项目实施计划：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

8.项目实施成效：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

第二部分芒市教育体育局2023年部门预算公开表

一、芒市教育体育局2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我部门无政府性基金支出预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336000111

 [附件: 芒市教育体育局2023年部门预算公开表]