芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算公开

监督索引号53310300336001900000

                                芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：办公室、财务室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，进一步强化党支部规范化建设、抓实党风廉政建设和意识形态工作，党建特色进一步彰显。

2.认真抓好试验示范基地建设，在基地建设上，创新思维、勇敢前行，以先行先试、善作善成的精神适应发展新常态，探索农、科、教结合的新途径，促进法帕蔬菜无土栽培试验示范基地、西山坚果种植试验示范基地、勐戛毛驴养殖试验示范基地、下东综合实践基地四大基地提质增效。

3.攻坚克难，有序推进成人教育培训。

4.开展劳动教育研究，为芒市中小学劳动教育有效落实贡献成技校力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入226.27万元，其中：一般公共预算154.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入72.13万元。

与上年162.09万元对比增加64.18万元，增长39.60%，主要原因：本年度其他收入预算增加70.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入154.14万元，其中:本年收入154.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.14万元（本级财力154.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年160.09万元对比减少5.95万元，下降3.72%，主要原因：在职人员退休1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出226.27万元。财政拨款安排支出154.14万元，其中：

基本支出154.14万元，与上年160.09万元对比减少5.95万元，下降3.72%，主要原因：在职人员退休1人；

项目支出0万元，较上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050401教育支出-成人教育-成人初等教育114.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费107.25万元；劳务费、办公费、水电费等公用经费7.42万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.12万元，主要用于退休教师活动等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.62万元，主要用于职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.64万元，主要用于在职人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于职工工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.91万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出154.14万元，其中：工资福利支出146.6万元；商品和服务支出7.54万元，包括其他商品和服务支出0.12万元，办公费0.6万元，水费0.1万元，电费0.2万元，维修（护）费1.5万元，专用材料费0.6万元，劳务费2.6万元，工会经费1.82万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市法帕成人文化技术学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0.2万元减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市法帕成人文化技术学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市法帕成人文化技术学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年0.2万元减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

   减少原因为：厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市法帕成人文化技术学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额72.13万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额72.13万元。重点项目年度绩效目标如下：

单位专项资金项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排72.13万元，年度预算绩效目标为：1.根据资金要求，文件精神使用资金，对学校未来的教育教学起到促进作用，社会效益指标不低于95%；2.坚持无预算不支出，提高预算安排的科学性，服务对象的满意度指标比低于96%；3.加强资金监管，提高资金使用效率，项目资金的使用率不低于97%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市法帕成人文化技术学校资产总额82.76万元，其中，流动资产2.28万元，固定资产80.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.68万元，其中固定资产减少5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算公开表

一、芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出预算、政府性基金、政府采购、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目经费预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

 

 

监督索引号53310300336001900111

 [附件: 芒市法帕成人文化技术学校2023年部门预算公开表20230313115815373]