芒市第一中学2023年部门预算公开

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芒市第一中学2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市第一中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、教科室、教务室、德育室、校长室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教学管理，不断提升教学能力。本学期，在校长室的直接领导下，以新高考改革为契机,借助联盟办学高平台, 围绕“多元培养，人人精彩”的办学目标，聚焦课堂抓落实，狠抓备考提质量，扎实推进智慧课堂教学模式改革，强力推进每周研讨课制度，认真落实挂钩领导推门听评课及反馈活动，抓实高三月考成绩分析和周测工作，强化集体备课和学科组管理，积极推进年轻教师的听评课活动，竭尽全力打好2023届高考攻坚战。在州教科所组织的2022年高三一轮复习课说课竞赛中，4名教师荣获一等奖，5名教师荣获二等奖，取得了历史性突破， 圆满完成了各项教学工作。

2.加强思想建设，提高政治素质。开展“抓学习、促规范、提内涵”主题教育。突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。召开“抓学习、促规范、提内涵”主题教育推进会，阐明具体要求，严明有关纪律。要求在真学中提高思想认识，在真改中优化组织形象，在真做中成为先锋模范，在真管中提升整体素质，树立崇高道德追求，养成纪律自觉，守住为人、做事的基准和底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制0人，事业编制224人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休1人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6926.91万元，其中：一般公共预算4476.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入350.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2100.00万元。

与上年4570.74万元对比增加2356.17万元，增长51.55%，主要原因：云南宏巍建设工程有限公司、云南文智餐饮管理有限公司等多家公司对学校进行捐赠，其他收入相应增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4476.91万元，其中:本年收入4476.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4476.91万元（本级财力4476.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4232.74万元对比增加244.17万元，增长5.77%，主要原因：教师人数增加、社会保险及住房公积金等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6926.91万元。财政拨款安排支出4476.91万元，其中：

基本支出4296.91万元，与上年4052.74万元对比增加244.17万元，增长6.02%，主要原因：教师人数增加、社会保险及住房公积金等人员经费增加；

项目支出180.00万元，较上年180.00万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050204教育支出-普通教育-高中教育3247.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费2821.75万元；办公费、水电费、专用材料费等公用经费425.88万元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出180.00万元，主要用于高考过程管理补助奖励专项资金80.00万元；与德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费100.00万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.60万元，主要用于离休人员工资人员经费13.88万元，离退休教师活动支出公用经费6.72万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出389.95万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费389.95万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出96.63万元，主要用于在职人员职业年金缴费96.63万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17.06万元，主要用于在职人员失业保险人员经费17.06万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗222.83万元，主要用于在职人员医疗保险缴费222.83万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.75万元，主要用于在职人员工伤保险人员经费9.75万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金292.46万元，主要用于在职人员住房公积金开支292.46万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出4296.91万元，其中：工资福利支出3850.43万元；商品和服务支出432.60万元，包括办公费20.28万元、水费50.00万元、电费15.00万元，劳务费5.00万元、培训费3.00万元、差旅费4.00万元、印刷费6.00万元、维修（护）费60.00万元、专用材料费40.00万元、租赁费1.00万元、物业管理费150.00万元、公务接待费0.16万元、邮电费1.48万元、其他交通费用1.50万元、其他商品和服务支出26.44万元、工会经费48.74万元；对个人和家庭的补助13.88万元，包括离退休费13.88万元。

项目支出180.00万元，其中：委托业务费100.00万元、劳务费80.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年0.24万元减少0.08万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第一中学2023年公务接待费预算为0.16万元，较上年0.24万元减少0.08万元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为4次，预计接待57人次。

减少原因：厉行节约进一步减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额180.00万元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额350.00万元；单位自有资金安排1个，涉及金额2100.00万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额180.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费项目：财政资金安排100.00万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为改善学校办学条件，提供项目支持和配套资金。

1.成本指标：每年拨付100.00万元；

2.经济效益指标：提升教育教学资金配套，经济效益指标等于100%；

3.社会效益指标：提高教育教学质量，社会效益指标等于90%；

4.服务对象满意度指标：家长满意度不低于90%。

高考过程管理补助奖励专项资金项目：财政安排资金80.00万元，单位自有资金安排0万元，年度绩效目标为：为全面提高教育教学质量，调动教师工作积极性，加大教育投入，化解教育经费困难，努力打造我校“体艺见长，多元发展”的理念。全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。

1.数量指标：教师积极参与，高一、二、三教师超过200人；

2.质量指标：对学生进行辅导，实际行课率等于100%；

3.时效指标：行课完成率等于100%；

4.成本指标：人均行课成本不超过4000.00元；

5.社会效益指标：调动教师工作积极性，社会效益指标等于100%；

6.服务对象满意度指标：学生家长满意度不低于95%；教师满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市第一中学资产总额12406.28万元，其中，流动资产295.88万元，固定资产12110.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加940.11万元，其中固定资产增加652.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市第一中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：高考过程管理补助奖励专项资金。

2.立项依据:芒市人民政府专题会议纪要第14期。

3.项目实施单位:芒市第一中学。

4.项目基本概况: 为提高教育教学质量，充分调动广大教师的积极性，确保高考过程顺利进行。

5.项目实施内容:根据芒市第一中学高考过程管理补助方案实施。

6.资金安排情况:本年度市级预算安排80.00万元。

7.项目实施计划:该项目自2020年1月1日起执行。

8.项目实施成效: 为全面提高教育教学质量，调动教师工作积极性，加大教育投入，化解教育经费困难，努力打造我校“体艺见长，多元发展”的理念。全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。

项目二：

1.项目名称：德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费。

2.立项依据: 芒市三届人民政府第84次常务会议纪要、德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学协议。

3.项目实施单位：芒市第一中学。

4.项目基本概况：进一步推进普通高中改革，充分发挥德宏州民族第一中学的资源优势，全面提升芒市第一中学办学水平和教育教学质量。

5.项目实施内容：每年安排100.00万元经费用于联盟办学，经费使用范围包括校长工作经费，两校教师培训工作经费，教育教学、教研研讨、交流观摩学习等。

6.资金安排情况:本年度市级预算安排100.00万元。

7.项目实施计划:该项目自2021年1月1日起执行。

8.项目实施成效: 结合芒市第一中学的实际，明晰学校发展战略，确定学校发展定位，推进教育教学改革，提高教育教学质量，提振学校办学信心，提升学校办学水平。 

第二部分芒市第一中学2023年部门预算公开表

一、芒市第一中学2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 

 

监督索引号53310300336000200111

 [附件:芒市第一中学2023年部门预算公开表20230310055750627]