芒市西山乡中心校2021年度部门决算公开

监督索引号53310300336003201000

芒市西山乡中心校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市西山乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 芒市西山乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，芒市西山乡中心校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届历次全会及全国教育工作会议精神，深化教育教学综合改革，全力推进教育规范化管理建设，努力办好人民满意的教育。在芒市教育体育局的正确领导下、在乡党委政府和诸多教育人士的关爱和精心指导下，在学校领导班子和全体教职员工的共同努力下，学校各项工作开展得扎实有效，教学质量明显提升。

工作开展情况：

1.深入推进教育综合改革，严格落实“县管校聘”工作。

2.严格落实“五项管理”、“双减”政策，推进学校规范化办学。

3.加强师德师风建设，打造一支无私奉献的队伍。

4.规范学校教学常规管理，全面提升教育教学质量。

5.加强体育艺术教育，促进学生全面发展。

6.抓实安全教育，保障师生生命健康财产安全、确保校园安全、和谐、稳定。

7.抓实新冠感染防控工作，构筑校园安全屏障。

取得的成绩：

在过去的一年里，学校管理逐年规范，教育教学质量稳步提升，学生良好行为习惯逐步养成，学校的办学水平得到不断巩固和提升。学校的各项工作得到了各级党委政府和教育主管部门的肯定和家长的认可，得到了社会各界的好评。特别是养成教育模式——宿舍管理（内务整理六条线）成为全州寄宿制学校的典范；学校的工作成效在中国教育电视台宣传报道。除此之外，营盘民族小学党支部被中共芒市委评为先进基层党组织。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市西山乡中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡中心校2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市西山乡中心校2021年度收入合计1,026.01万元。其中：财政拨款收入1,025.88万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.13万元，占总收入的0.01%。与上年收入1,208.30万元对比减少182.29万元，下降15.09%。其中：财政拨款收入比上年1,207.25万元减少181.37万元，下降15.02%，主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少、彩票公益金乡村少年宫资金拨款比上年减少；其他收入比上年1.05万元减少0.92万元，下降87.62%，主要原因：比上年减少少先队工作综合示范区经费。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡中心校2021年度支出合计1,026.71万元。其中：基本支出954.37万元，占总支出的92.95%；项目支出72.34万元，占总支出的7.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,210.80万元对比减少184.09万元，下降15.20%。主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少、彩票公益金乡村少年宫资金拨款比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市西山乡中心校正常运转的日常支出954.37万元。与上年1,037.75万元对比减少83.38万元，下降8.03%，主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出948.78万元，占基本支出的99.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.59万元，占基本支出的0.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市西山乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.34万元。与上年173.04万元对比减少100.70万元，下降58.20%，主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少、彩票公益金乡村少年宫资金拨款比上年减少。具体项目开支：毒品预防示范学校创建经费3万元，占项目支出的4.15%；非税收入安排支出1.39万元，占项目支出的1.92%；城乡义务教育阶段学校公用经费61.45万元，占项目支出的84.95%；彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金6.50万元，占项目支出的8.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,019.38万元，占本年支出合计的99.29%。与上年1,189.25万元对比减少169.87万元，下降14.28%，主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少、彩票公益金乡村少年宫资金拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于毒品预防示范学校创建经费。

2.教育（类）支出866.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于人员经费、日常公用经费及特殊教育公用经费。

3.社会保障和就业（类）支出84.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

4.卫生健康（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）支出54.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市西山乡中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成预算0.78万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因为厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市西山乡中心校资产总额1603.08万元，其中，流动资产4.09万元，固定资产原值1598.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加307.67万元，其中固定资产原值增加309.08万元。处置房屋建筑物1275平方米，账面原值104.07万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产100项，账面原值30.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1603.08	4.09	1598.80	1441.17	0	0	157.63	0	0	0.19	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市西山乡中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额72.34万元。其中：评价结果为优的4个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336003201111

 

 [附件: 芒市西山乡中心校2021年度部门决算公开表]