芒市五岔路中学2021年度部门决算公开

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芒市五岔路中学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市五岔路中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市五岔路中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持以人为本的办学方向。全校上下与时俱进、开拓创新，遵循“求真务实、团结合作”的校训；“爱岗、敬业、精教、乐学”的校风；“关注学校发展、关心教师成长、培养学生成才”的办学理念； “诚信、自律、合作、竞争”的校园文化精神；“学思并重、教研互促、教学相长  乐教善导”的教风；“学会做人、学会认知、学会生存、学会协作”的学风。继续为打造“安全有保障、德育有平台、管理有制度、教学有模式、建设有规划、办学有特色”的新型学校目标而努力。用“关爱生命、安全固校；规范管理、依法治校；以人为本、以德立校；科学决策、民主理校；提升品位、质量强校；”五项治校方略管理学校。

2.坚持依法办学、依法治校的办学原则。认真落实“两免一补”等相关政策，按教育部门规定的所有课程全部开满，理、化、生所有实验室全部按要求配备，开满实验课。

3.加强教师业务培训。新的一年学校将拿出办公经费的10%以上，保障教师培训资金。若疫情向好，我们将通过请进来的形式将一些先进的教学理念、教学方法、管理经验引入学校，引领学校健康发展；通过送出去的形式，把更多的老师送出市、送出州、送出省，走到外面去学习各地的优质教育，提高一线教师的综合素质。

4.提高备课的实效。学校认真落实各个教研组内的备课教研会。要求教研组创新管理、规范活动、积极探索新形势下的教研经验，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效；每个人坚持扎实基础、提高质量，探索让学生全面、全员、全程、主动地参与教学过程，探索因材施教、分类指导的有效途径，提高教学质量。 

5.强化课堂教学效果。我校是寄宿制初中，学校本着“向四十五分钟要质量”的原则，要求教师大胆改革课堂教学模式，积极探索自主学习、合作学习、探究学习的新路子，努力提高课堂教学效率和教学质量。

6.坚持测试讲评的制度。坚持不打招呼听课，中层以上干部带头听课，通过深入班级听课，了解老师教的情况及学生学的情况，用教学指导教学。鼓励青年教师上邀请课，组织老教师听课、评课，进行指导，以促进青年教师的快速成长。认真搞好教学质量分析提高教学质量。对于每次学校统一的考试，年级组都要进行教学质量分析，班主任和任课教师对学生也要具体分析，每次的综合分析结果要与家长与学生本人通气，以期共同努力，尽快提高。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市五岔路中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路中学2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市五岔路中学2021年度收入合计1,007.11万元。其中：财政拨款收入988.63万元，占总收入的98.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.48万元，占总收入的1.83%。收入与上年1,074.91万元相比减少67.80万元，下降6.31%。其中：财政拨款收入与上年1,069.08万元对比减少79.45万元，下降7.52%。主要原因是学生困难补助资金未拨付；其他收入与上年5.84万元对比增加12.64万元，增长216.63%，主要增加了乡镇人民政府补助学生课桌凳、女生宿舍围栏经费9.39万元乡政府补助女生宿舍、卫生间维修费8.94万元，芒市税务局拨入2020年单位代扣代缴个人所得税手续费0.15万元。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路中学2021年度支出合计1,012.8万元。其中：基本支出942.63万元，占总支出的93.07%；项目支出70.17万元，占总支出的6.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,069.08万元对比减少56.28万元，下降5.26%。减少的原因主要是学生困难补助资金未拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市五岔路中学正常运转的日常支出942.63万元。与上年948.79万元对比减少6.16万元，下降0.65%。减少的原因主要是学生困难补助资金未拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出917.25万元，占基本支出的97.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.37万元，占基本支出的2.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市五岔路中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.17万元。具体项目开支：8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助4.31万元，占项目支出的6.14%；从教20年以上优秀教师奖励资金10万元，占项目支出的14.25%；城乡义务教育阶段学校公用经费54.80万元，占项目支出78.11%；特殊教育公用经费1.05万元，占项目支出1.50%。与上年120.29万元对比减少50.12万元，下降41.67%。减少的原因主要是学生困难补助资金未拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路中学2021年度一般公共预算财政拨款支出988.63万元，占本年支出合计的97.61%。与上年1,069.08万元对比减少80.45万元，下降7.53%。减少的原因主要是学生困难补助资金未拨付。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出833.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

 2.社会保障和就业（类）支出93.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

 3.卫生健康（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于医疗保障开支；

 4.住房保障（类）支出52.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房公积金开支。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市五岔路中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市五岔路中学资产总额1111.96万元，其中，流动资产6.95万元，固定资产1105.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加501.66万元，其中固定资产增加501.45万元。处置房屋建筑物1399平方米，账面原值40.61万元；处置车辆1辆，账面原值4.1万元；报废报损资产72项，账面原值18.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1111.96	6.95	1105.01	949.92			155.09

 

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额70.17万元。其中：评价结果为优的3个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336001501111

 [附件: 芒市五岔路中学2021年度部门决算公开表]