芒市第一中学2021年度部门决算公开

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芒市第一中学2021年度部门决算公开

目录

 

第一部分  芒市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校以开展党史学习教育为统领，紧紧围绕“塑形提质”要求，狠抓常规管理，努力展现新气象、干出新业绩、实现新作为，全面推进教育教学质量提升。

（一）加强思想建设，提高整体素质

认真贯彻落实中央及省、州、市、局党工委关于领导班子理论学习的有关规定，结合党史学习教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神列为全年学习的重点内容。充分利用学习强国、微信公众号平台等学习载体，组织广大党员干部及时跟进学、全面系统学、深入细致学。坚持集中学和自学相结合、专题研讨和辅导报告相结合，丰富网络学习内容，提高学习实用性和实效性，真正学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）强化组织建设，增强党组织的凝聚力

坚持每季度至少组织召开一次党员大会，本年度共召开6次，全体党员会议内容紧紧围绕党政时事要点。贯彻落实党的十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党史学习教育，隆重庆祝中国共产党建党100周年。坚持每月召开一次党委委员会议，本学期共召开13次。研究贯彻执行芒市教育党工委的指示，完善学校党建工作，落实党委委会议事功能。坚持每季度开展一次党课教育，本年度共开展4次。做好支部换届选举工作。同日，党支部召开了第一次党支部委员会会议，以无记名投票选举的方式选出党支部书记、组织委员、宣传委员。学校党委及时将各支部选举结果向芒市教育党工委上报。

（三）加强队伍建设，发挥党员先锋模范作用

根据上级党委的年度工作要求，认真制定并落实好我校党建工作的年度计划。组织党员开展丰富多彩的主题实践活动，尤其是疫情防控常态化工作。结合教育教学实际，开展我为师生办实事活动，如高考免费早餐免费水果、高考爱心送考、高考填报志愿服务等，树立党员干部形象，全体党员在各自的岗位上发挥先锋模范作用。教师党员争做教学能手、学科带头人，展示了党员教师的风采。

（四）开展党史学习教育，践行教育初心使命

通过深挖“党史”资源，丰富“党史”活动，扎实推进党史学习教育入脑入心。一是制定工作方案，开展活动有依据。二是成立组织机构，确保活动顺利开展。三是及时召开动员会，营造氛围。四是上好党史学习教育第一课。五是开展专题学习。六是举办读书班。为全体党员购买了4本规定书籍，做到人手一套。3次组织党员干部在逸夫楼三楼小会议室（党员活动室）收看了《井冈山斗争与井冈山精神》《党史—国史》《遵义会议与遵义会议精神》等讲座。七是举办专题讲座。八是开展党组书记讲党史党课活动。九是开展“我为群众办实事”主题志愿服务活动。为扎实有效开展党史学习教育，我校采取分层推进的方式,积极开展党史学习教育。

（五）抓好作风建设，增强拒腐防变能力

坚持贯彻民主集中制原则。完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过领导班子会议研究决定。开展向先进教师学习活动，大力弘扬“学为人师、行为世范”的高尚精神，引导广大教师自觉践行习近平总书记提出的“四有好老师”标准，努力成为受学生爱戴、让人民满意的教师。严禁教师私自办班收费和组织有偿家教，进一步规范教师从教行为。

深化党风廉政建设。组织全体党员干部认真学习中央八项规定和六项禁令，严格落实党风廉政建设责任制，深入开展“清廉学校建设”工作，加强党员干部的廉洁从教教育，开展反腐倡廉专项教育活动，签订责任书，组织观看廉政纪录片，组织学习各种违纪违规的案例，警钟长鸣。

（六）加强党对群团工作领导，构建文明和谐校园

1.积极贯彻落实常规性工作，发挥团员带头作用，增强责任意识，提高团员素质。

2.安排2021年秋季学期升旗晨会，及时更新2021年秋季学期黑板报主题。深入开展“三会两制一课”系列教育活动，每个月定期组织一次学生会、团干例会。安排团内事情或听取学生会各部门工作汇报，了解学生当前的思想状况。坚持每个月上一次团课，让团员学生学团史，知团情。逐步提高学生会成员、各班团支书的思想意识，从而调动学生的主动性和积极性。

3.做好2021届毕业班团员“智慧团建”系统中团组织关系转出。收取2021年团费，学生团员每生每年2.40元，2020年入团团员收取半年团费1.20元。智慧团建系统团员共892人（包含教师团员18人），应收团费2140.8元。

4.本学期得到社会各界捐款共计十余万元。“青基会认捐活动”共资助五人，每人800元/年。灵析平台“希望之星”爱心人士希望工程共资助五人，每人2000元，一共一万元整。12月17日组织为我校高一在校师生为“雷艳美同学募捐”活动，共计十余万元。

5.围绕学校中心工作，开展多种丰富多彩的主题活动。

广泛动员并组织我校学生参加“爱我国防”知识网络竞赛活动；组织我校曾思丽与杨丽欢两位同学参加“中华魂”（科技托起强国梦）教育主题活动分别荣获“一等奖”和“三等奖”。新学期我们从新开启“校园广播”每天下午5:30准时开播。目的是为了丰富校园文化，宣传防疫知识、禁毒防艾等重要实时信息。开展“奋进的我 最美的国”主题系列活动。通过主题班会、主题晨会、黑板报等多种形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

校团委组织开展了一系列以“科技托起中国梦”主题教育活动（主题班会、征文比赛、演讲比赛、绘画比赛）。通过层层筛选，我校曾思丽、赵熙然、秦丽熔分别获市级绘画比赛一、二、三等奖，杨润芳、何怀林、钟唤露获市级征文比赛三等奖；汤欣彤获市演讲比赛三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市第一中学2021年末实有人员编制207人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制207人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员236人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员102人。其中：离休1人，退休101人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第一中学2021年度收入合计3,835.50万元。其中：财政拨款收入3,460.97万元，占总收入的90.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入344万元（含教育收费344万元），占总收入的8.96%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.53万元，占总收入的0.8%。与上年收入3630.03万元对比增加205.47万元,增长5.66%，原因为学校升为一级完中，现高一、高二学生学费较之前增加，加之学生人数增加，事业收入增加。其中，财政拨款收入与上年3387.83万元对比增加73.14万元,增长2.16%，主要原因为学校升为一级完中，现高一、高二学生学费较之前增加，加之学生人数增加，财政拨款收入增加；其他收入与上年8.30万元对比增加22.23万元,增长267.83%，主要原因本年外单位给的其他收入较去年增加。事业收入与上年233.9万元对比增加110.1万元,增长47.07%，主要原因为学校升为一级完中，现高一、高二学生学费较之前增加，加之学生人数增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市第一中学2021年度支出合计3,840.53万元。其中：基本支出3,627.6万元，占总支出的94.46%；项目支出212.93万元，占总支出的5.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3625.02万元对比增加215.51万元,增长5.94%，主要原因为学校办学规模扩大，学生人数增加，运转的日常支出增大，今年下拨高考过程管理补助奖励100万，故今年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市第一中学事业单位等机构正常运转的日常支出3,627.6万元。与上年3519.48万元对比增加108.12万元,增长3.07%。原因为学校学生人数增加，运转的日常支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,200.16万元，占基本支出的88.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427.44万元，占基本支出的11.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市第一中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.93万元。与上年105.54万元对比增加107.39万元,增长101.75%。主要原因为学校办学规模扩大，学生人数增加，运转的日常支出增大，今年下拨高考过程管理补助奖励100万，故今年支出增加。具体项目开支及开展工作情况：高考过程管理补助奖励100万元，占项目支出的46.96%；普通高中免学费补助经费10.3万元，占项目支出的4.84%；普通高中学校生均公用经费30.68万元，占项目支出的14.41%；非税收入设备购置资金50.62万元，占项目支出的23.77%；其他收入购置资产资金21.33万元，占项目支出的10.02%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3460.97万元，占本年支出合计的90.12%。与上年3384.83万元对比增加76.14万元,增长2.25%，原因为学校扩大办学规模，教师人数、学生人数增加,学校一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,821.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于学校正常运转及学生助学金开支；

2.社会保障和就业（类）支出395.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出37.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出206.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年学校未产生国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市第一中学属于事业部门，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市第一中学资产总额11466.17万元，其中，流动资产8.54万元，固定资产11457.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5956.66万元相比，本年资产总额增加5509.51万元，其中固定资产增加5506.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值20.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11466.17	8.54	11457.63	10399.02			1058.61

   填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额57.57万元，其中：政府采购货物支出48.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额57.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额212.93万元。其中：评价结果为优的5个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000201111

 

 [附件: 芒市第一中学2021年度部门决算公开表]