芒市第一小学2021年度部门决算公开

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芒市第一小学2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 芒市第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 芒市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.责任担当，齐心抗疫。

疫情就是命令、防控就是责任，学校始终坚持“想到最坏，做到最好”的原则，扎实开展好学校疫情防控各项工作。一是进一步细化完善三案九制，实施网格化管好人、守好门、抓实抓细各项防控工作。二是学校德育处、少先队和教务处结合“疫情防控”这一课堂，创造性的开展好师生生命健康、爱国主义、感恩和科学防疫知识等教育工作。三是做好全校师生心理健康疏导工作。四是通过“四个做好”积极开展好爱国卫生专项行动。分别在学校东门、南门和校园内新建了5座洗手设施，保证全体师生和家长随时随地可科学规范洗手。五是部门联动、家校携手，共同抗疫，为师生提供安全和谐的校园学习环境。

2.精细管理，优化体系。

学校各部门不断创新工作方式，从细节入手，紧扣“一条主线”，围绕“五大核心”，逐步完善和优化学校绿色教育体系。一是党建引领，着力构建学校生态党建。学校党总支紧紧围绕组织、思想、作风、制度、党风廉政五个建设，将生态理念融入党建工作，强化党组织建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员教师的先锋示范引领作用。党员教师冲锋在前，勇于担当，带头上好课，带头参与教学研究，带头做好教师培训与指导,带头承担校园疫情防控各项工作。深入推进党风廉政建设，强化师德师风建设。党建工作不断规范，党员教师示范引领作用不断凸显。二是完善制度，着力构建学校绿色管理。把握管理人本化、个性化、自主化三个维度，坚持情感凝聚人心、制度保障发展两个原则。组织召开2021年教职工代表大会和第五届工会委员会换届选举大会及学区第三次少代会，不断修改和完善学校章程、打造绿色教师团队、实施民主参与管理、建立激励机制。同时，继续组织开展好每周常规评比活动和“绿苗币”奖励机制，创新大课间和升旗仪式评价机制。三是教师为基，着力构建学校绿色师资。创新与抓实送出去、请进来、校本与网络4种培训，组织开展各级各类课题研究，充分发挥学校心理辅导中心的作用，打造具有共同愿景、具有高度职业幸福感、学习型、研究型、专家型、具有健康心态和强健体魄的教师团队。如：我校张云香老师，在2021年全国语文主题课改课堂教学大赛中，喜获全国一等奖。并于6月3日4日到昆明参加西南片区展示活动。我校许素玲老师和陈敏老师也以语文主题学习专家教师的身份于2021年3月30日31日，到重庆荣昌区和渝北区为当地教师进行“语文主题学习”课堂教学展示和经验交流。在芒市首届“语文主题学习”课堂教学竞赛活动中，我校的雷春娥、杨翠转、张云香3位教师都喜获了一等奖，雷春娥老师还代表芒市参加了全省的课堂教学竞赛。四是教学为本，着力构建学校绿色课堂。围绕学生良好学习习惯养成，学习能力提高，教育教学质量提升这一中心工作。充分发挥名师工作坊、班主任工作室、骨干教师、党员教师4大示范引领作用。各教研组围绕教研主题和学科特色打造，组织上好5课，即示范课、研讨课、过关课、竞赛课和三段两反思磨课，同时组织开展好伴研展系列活动，进一步构建和完善“3·5”绿色课堂模式。其中，语文组将继续实施语文主题阅读教学研究，多举措提升学生阅读水平和阅读能力，进行班级图书角打造，以“人人爱阅读，人人会阅读，让每个孩子在阅读中绽放不同的光彩”为目标，不断打造“书香”校园。体育组进行跳绳课堂教学研究和跳绳大课间的编制和推广，积极开展班级队列队形的评比。加强和重视劳动教育，扎实上好劳动课。五是立德树人，着力构建学校绿色德育。秉持“德润生命、孝传传统”的德育理念，以“做一个有道德、有教养、有规矩的人”的人为学校德育目标，全面实施“十个一”系列德育实践活动。组织开展好一年级入学仪式、入队仪式，四年级10岁成长仪式、六年级毕业仪式及中华优秀传统文化教育等“八礼四仪”活动，在活动中传承中华德孝文化、践行中华礼仪文明，培育学生优秀品质。特殊时期，学校心理辅导中心积极开展好师生心理健康团辅活动、个案辅导活动和六年级青春期心理课堂等。六是文化熏陶，着力构建学校绿色文化。学校努力实施校园文化建设，以构建“四种文化”为目标，即：敬畏生命的精神文化、以人为本的制度文化、协作分享的行为文化、润物无声的物质文化，抓实校园文化建设。重点完成教师风采展示和楼道文化更换和建设。七是课程引领，着力构建学校绿色课程。继续实施好国家、地方和学校三级课程，坚持上好每班每周一节足球课、一节葫芦丝课和全校国学经典诵读。同时，积极开展好益智课程的学习实践与研究，组织师生参与益智课程活动比赛和全国科学调查活动。其中，在全国科学调查活动中，我校杨涛、王安省两位老师带领的学生实践活动小组荣获“云南省科学调查活动优秀小组”称号，我校也喜获“云南省优秀科学调查活动优秀组织奖”及“全国青少年科学调查体验优秀学校”等荣誉称号。八是环境育人，着力构建学校绿色校园。坚持“美丽一小，绿色校园，环境优美”的目标。一是着力创建绿色学校。对学校书吧进行改造，新建校园内外洗手设施、新建学生劳动实践基地--苗苗农场，积极向上级争取资金打造学校大门两侧的校园文化长廊，目前正在规划实施中，为师生和家长提供安全舒适的学习等候区域。同时，将学校办学理念、办学思想和办学成果有机融合于绿色校园打造中，营造良好的育人氛围。二是着力创建平安校园。以安全制度建设为基础，以常态化安全教育为抓手，以目标责任为依托，建立制度、教育、责任、演练为一体安全教育体系建设，为师生健康成长营造良好的环境。

3.稳步推进，落实改革。

一是积极开展劳动实践教育研究。开展劳动课教学研究，扎实上好劳动课，把劳动教育与学校德育实践活动有机结合，积极进行劳动教育评价机制实践研究。打造学校劳动实践基地---苗苗农场，最大限度的为让城里的孩子提供农耕实践体验。二是积极推进“双减”“五项管理”改革实施。制定学区“延时服务”“五项管理”实施方案，家校携手，多举措加大对学生“睡眠、手机、作业、体质健康和课外读物的管理。三是探索学区化办学，提升芒核校区办学品质。在上级领导的关心指导下，不断探索学期化办学，两个校点努力做到统一管理、统一教学教研、统一教师培训，采取教师长短期交流、学区教研组、年级组管理模式，加强和创新对芒核校区教师的指导和帮扶，不断提升教师队伍整体素质和教育教学水平。

4.和谐校园，异彩飞扬。

一是深入开展“建党100周年”主题活动。通过“红领巾讲红色故事比赛”、“红色征文比赛”、“新时代好少年红心向党演讲比赛”、“献礼建党100周年绘画比赛”、“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题绘画、书法、剪纸比赛等系列活动，教育引导广大少先队员热爱党、热爱祖国、热爱人民，把“爱我中华”的种子埋进学生心田。二是创新雏鹰假日小队活动。由家长承担辅导员，线上线下相结合，增设疫情防控志愿服务、爱党爱国、中华传统文化传承、安全教育、动手实践、生活体验等内容，2021年共开展200余次假日小队活动，做到不聚集、展能力。三是组织开展好第35届“共同相伴、共同锻炼、共同成长”体育节系列活动和第十届校园三球联赛。采取“错峰错年级错项目”的比赛形式，让孩子们在特殊时期也能尽情在运动场所上展示自我、锤炼意志、增强体质。四是组织开展好学校第六届读书节系列活动。通过好书分享、演讲比赛、讲故事比赛、朗诵比赛、书签制作等系列活动，让孩子们在活动中畅游书海、尽展风采！

5.认识不足，携手前行。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到学校发展还存在诸多问题，有待今后进一步完善和提升。一是学校教育教学质量有待进一步提高。二是教师专业化水平和学生学习能力有待进一步培养和提升。三是学校管理水平有待进一步规范化和精细化。四是绿色教育的特色化办学之路有待进一步探索和凸显。五是学区化办学经验欠缺，学校本部和芒核校点的教育教学融合度不够，两校教师间相互学习相互交流的力度需进一步加大。六是家校共育的方式方法需进一步创新和研究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市第一小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市第一小学2021年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第一小学部门2021年度收入合计2,095.38万元。其中：财政拨款收入2,095.25万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.13万元，占总收入的0.01%。与上年收入1,644.72万元对比增加450.66万元，增长27.4%。其中：财政拨款收入比上年1,643.05万元增加452.2万元，增长27.52%，主要原因：增加了芒市第八小学教师工资福利支出；其他收入比上年1.66万元减少1.53万元，下降92.17%，主要原因：较上年减少心理辅导室综合建设经费1万元及少先队综合示范工作经费0.5万元。

二、支出决算情况说明

芒市第一小学部门2021年度支出合计2,096.15万元。其中：基本支出1,983.89万元，占总支出的94.64%；项目支出112.26万元，占总支出的5.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,653.65万元对比增加442.5万元，增长26.76%。主要原因：增加了芒市第八小学教师工资福利支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,983.89万元，与上年支出1,583.69万元对比增加400.2万元，增长25.27%，主要原因增加了芒市第八小学教师工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,980.94万元，占基本支出的99.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.96万元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.26万元。其中，城乡义务教育阶段学校公用经费112.26万元。与上年69.96万元对比增加42.3万元，增长62.32%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,095.35万元，占本年支出合计的99.96%。与上年1,650.4万元对比增加444.95万元，增长26.96%，主要原因：增加芒市第八小学教师福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,710.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%，主要用于日常公用、人员经费的发放。

2.社会保障和就业（类）支出234.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，主要用于行政事业单位医疗开支。

4.住房保障（类）支出126.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市第一小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市第一小学资产总额4368.12万元，其中，流动资产0.72万元，固定资产原值4367.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.33万元，其中固定资产原值增加71.07万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产195项，账面原值15.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4368.12	0.72	4367.4	3695.5	0	0	671.9

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市第一小学政府采购支出总额15.72万元），其中：政府采购货物支出15.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，项目支出自评1个，评价金额112.26万元。其中：评价结果为优的1个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表），国有资本经营预算财政拨款收入（GK08表），“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（GK09表）无数据，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表），国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表），“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（GK09表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336002001111

  [附件: 芒市第一小学2021年度部门决算公开表]