芒市第二中学2021年度部门决算公开

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芒市第二中学2022年部门预算公开

目录

第一部分  芒市第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  芒市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）加强党建，落实党史学习教育。

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。学校党支部利用微信群、公众号和云岭先锋APP、学习强国APP，定期推送“两学一做”和“党史学习教育”学习内容。根据学科特点，将全体党员划分为三个党小组，以党支部规范化建设为抓手，严格落实党史学习教育，通过自学、领学、心得分享、摘抄笔记等方式，认真学习研读了《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国共产党历史》等书籍，认真观看学习党中央庆祝中国共产党成立100周年大会，并开展了读书分享会。此外，林剑校长带领全体干部、党员教师开展学习习近平总书记在七一庆祝大会上的重要讲话精神。举行教师专题政治理论学习会，带领全体教职工认真学习了党的十九届六中全会精神。

（三）各美其美，创新深化党史学习教育

由于疫情，2021年“万名党员进党校”培训活动由学校党组织自行组织。2021年6月25日-27日，学校党支部扎实开展了为期3天（共24学时）的学习培训。学校党支部书记、校长达延俊开展了题为《陇原大地，光照千秋》《名垂千秋》的党课，宣传委员郭媛媛都开展了题为《弘扬中国精神，凝聚中国力量》的党课讲座，也组织党员们观看了电影党课《建党伟业》《九零后》，参观了轩岗红色路线，提升了党员队伍的综合素质。

（四）精准辅困，教育帮扶助力高三学子

学校党支部经过不断探索、尝试，认真制定了《中央民大附中芒市实验学校党支部党员积分制管理办法》，创新落实党员积分制管理，党员积分总分100分，由理论学习、组织生活、专业引领、先锋模范、志愿服务五个部分构成。两个月评一次，假期不评。其中，“先锋模范”部分的党员挂钩高三学生工作，为教育扶贫、全员育人提供了新思路、新办法。学校党支部为每一名高三学生指定一位党员教师，让党员教师成为学生学习、生活等方面的成长导师，并建立党员挂钩高三学生公示栏，党员教师通过谈心谈话、学科帮扶、关心关怀等方面，助力高三学子冲刺高考、健康成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市第二中学2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是临时聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第二中学2021年度收入合计2,497.56万元。其中：财政拨款收入2,271.97万元，占总收入的90.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入118.36万元（含教育收费118.36万元），占总收入的4.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入107.23万元，占总收入的4.29%。与上年收入1604.21万元对比增加893.35万元,增长55.69%，原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大。其中：财政拨款收入与上年1558.67万元对比增加713.30万元,增长45.76%，原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大；事业收入与上年45.54万元对比增加72.82万元，增长159.90%，主要原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大；其他收入与上年0万元对比增加107.23万元，主要原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大。

二、支出决算情况说明

芒市第二中学2021年度支出合计2516.96万元。其中：基本支出2230.94万元，占总支出的88.64%；项目支出286.02万元，占总支出的11.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1558.67万元对比增加958.29万元,增长61.48%，主要原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市第二中学事业单位等机构正常运转的日常支出2230.94万元。与上年1433.38万元对比增加797.56万元,增长55.64%，主要原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1866.64万元，占基本支出的83.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364.3万元，占基本支出的16.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市第二中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.02万元。与上年125.29万元对比增加160.73万元,增长128.29%，主要原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大。具体项目开支及开展工作情况：非税收入支付设备购置资金6.74万元，占项目支出的2.36%；其他收入支付设备购置资金15.71万元，占项目支出的5.49%；城乡义务教育阶段公用经费90.81万元，占项目支出的31.75%；普通高中免学费补助经费2.3万元，占项目支出的0.81%；非税收入支付设备购置资金（高中）0.80万元，占项目支出的0.27%；一般公用经费3.77万元，占项目支出的1.32%；普通高中学校生均公用经费10.89万元，占项目支出的3.81%；托管经费及专项经费150万元，占项目支出的52.44%；节能降耗专项资金5万元，占项目支出的1.75%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,271.97万元，占本年支出合计的90.27%。与上年1558.67万元对比增加713.30万元,增长45.76%，主要原因为学校由2020年9月转为公办，扩大招生，纳入预算管理，相应的收入支出都增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,923.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于学校正常运转及学生助学金开支；

2.社会保障和就业（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出20.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于医疗保障开支；

4.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%；主要用于学校教室照明改造维修；

5.住房保障（类）支出123.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算3万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年学校未产生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市第二中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市第二中学资产总额20466.73万元，其中，流动资产27.10万元，固定资产20439.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年20442.9万元相比，本年资产总额增加23.83万元，其中固定资产增加43.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                         单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20466.73	27.10	20439.63	18141.52			2298.11

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额291.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出291.4万元。授予中小企业合同金额291.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额251.87万元。其中：评价结果为优的1个，良4个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003300111

 

 [附件: 芒市第二中学2021年度部门决算公开表]