芒市城郊中学2021年度部门决算公开

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芒市城郊中学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市城郊中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 芒市城郊中学概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，芒市城郊中学在州、市教育主管部门和镇党委政府的领导下，在张维校长办学理念的引领下，全校师生并肩作战，管理上以德为上，教学上高标准、严要求。现在的芒市城郊中学，教师一丝不苟，教学教研有效开展，学生彬彬有礼，勤奋学习，校园干净整洁，教学秩序井井有条，一切向着学校 “勤学校园”、“书香校园”、“文明校园”和“上进校园” 的预定目标迈进。

1.疫情防控工作。排查所有教职工健康状况，制定并严格实施防控制度，做好消杀及疫情防控演练工作，把好学校大门，学生分区错峰就餐，完善洗手设施设备，管控好厕所。

2.开展活动,立德树人。落实学校一日行为规范，严格课堂“四查一严”，做好三面红旗的评比，编印国学校本教材，开展年级诵读竞赛，组织每周的晨会、主题班会和团队活动，开展了豆蔻年华艺术节和上进体育节。

3.规范各种常规。定期召开教职工会议，培训考试管理系统管理，完成教学质量监测工作，开展“三段两反思”教研工作，“课改过关课”评比工作和课改展示课，每周集体备课，检查教学常规，组织推门听课，实施课堂教学巡查制度，选订教辅及考试资料，完善电教、网络培训及继续教育等工作，落实学籍管理及控辍保学工作，抓好校本课程开发和实施。

4.建设教师队伍，提高教师素质。落实县管校聘工作，组织法律法规及师德师风警示案例学习，开展校内教师能力培养，青年教师培训及谋划九年级备考会。

5.推进学校教研工作。规范教研制度与流程，申报各级各类课题。

6.构建安全的校园。定期组织学习安全法律法规，配备安全设施设备，做好保安人员的培训和要求，严格执行“1530安全工程”。

7.后勤管理。改善办学条件，遵守财务规章制度规范收费行为，做好后勤服务常规工作，开展校园绿化美化建设，加强校产管理，与政府一起投身脱贫攻坚工作。

8.加强师德师风建设。抓思想建设提高教师队伍的思想政治素质；抓组织建设，增强组织凝聚力和战斗力；抓作风建设，增强拒腐防变能力；抓活动建设，提升组织活力。

通过开展上述各项工作，学校各项工作在不断走向正轨，教育教学得以顺利开展，办学水平不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市城郊中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市城郊中学2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市城郊中学2021年度收入合计1,945.84万元。其中：财政拨款收入1,945.55万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.29万元，占总收入的0.01%。与上年收入2，067.73万元对比减少121.89万元，下降5.90%。其中：财政拨款收入比上年2,064.61万元减少119.06万元，下降5.77%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少；其他收入比上年3.12万元减少2.83万元，下降90.62%，主要原因：比上年减少镇政府拨筑梦助教基金奖励。

二、支出决算情况说明

芒市城郊中学2021年度支出合计1,946.45万元。其中：基本支出1,849.11万元，占总支出的95%；项目支出97.34万元，占总支出的5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2,067.31万元对比减少120.86万元，下降5.85%。主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市城郊中学正常运转的日常支出1,849.11万元。与上年1,902.67万元对比减少53.56万元，下降2.81%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,845.24万元，占基本支出的99.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.87万元，占基本支出的0.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市城郊中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.33万元。与上年164.64万元对比减少67.31万元，下降40.88%，主要原因：因财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费94.35万元，占项目支出的96.93%；特殊教育公用经费2.99万元，占项目支出的3.07%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市城郊中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,945.55万元，占本年支出合计的99.95%。与上年2,064.61万元对比减少119.06万元，下降5.77%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,613.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于人员经费、日常公用经费及特殊教育公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出199.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出20.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出111.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市城郊中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.48万元，支出决算为0.34万元，完成预算1.48万元的22.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的70.83%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降4.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降4.08%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为比上年减少车辆维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于家访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

芒市城郊中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市城郊中学资产总额1338.44万元，其中，流动资产5.09万元，固定资产原值1333.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.45万元，其中固定资产原值增加6.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1338.44	5.09	1333.35	1057.75	5.02	0	270.58	0	0	0	0

填报说明：

 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市城郊中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额97.33万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000801111

 

 [附件: 芒市城郊中学2021年度部门决算公开表]