芒市教育体育局2019年度部门决算（汇总）

监督索引号53310300336001000

芒市教育体育局2019年度部门决算（汇总）

 

目录

   第一部分  汇总37家概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市教育体育局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(1)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

(2)编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(3)管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

(4)负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

(5)规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

(6)对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

 (7)指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

(8)负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

 (9)领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

(10)赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓党建提作风，党建引领有实绩。坚持党的全面领导是引领新时代中国特色社会主义教育事业不断前进，实现立德树人教育根本任务的最大政治优势。一是夯实党建基础。芒市教育党工委现有下属学校党组织135个，党员1833名，42个直属党组织书记、校长“一肩挑”达99.95%，支部规范化创建达100%。通过印发《芒市教育党工委关于基层党建创新提质年实施方案》《芒市教育党工委2019年度党工委书记抓基层党建工作责任清单》等文件，切实规范党内生活制度，落实好“三会一课”，扎实推进“云岭红烛 育人先锋”活动，创建“五强五好”党组织，引导党员争做师德标兵、教学能手、育人先锋、廉洁表率。其中芒市幼儿园党支部入选2019年省级示范支部。二是加强思想政治建设。认真落实意识形态工作责任制，学校开设思政类课程，抓好课堂、网络等阵地建设，以传承中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观为重点，让立德树人根本任务落到实处，培养好中国特色社会主义的建设者和接班人；利用微信公众号、云岭先锋APP等，引导教职工正确言论，推动形成教育稳定发展大局。年内组织党风廉政建设会2场次。深入开展机关反“四风”、学校树“三风”和“五关”警示教育活动，与各基层党组织签订《芒市教育局党风廉政建设责任书》39份，开展党风廉政谈话127人次。抓实扫黑除恶专项斗争工作，印发宣传材料500余份，各学校设置举报箱165个，召开专题宣传会议2000余场次，目前系统内没有发生2期“万名党员进党校”，受训人员达1638人次。三是强化党师生参与涉黑涉恶现象。

2.抓投入夯基础，办学条件有变化。一是加大经济投入。截止2019年10月24日共下达教育经费指标总计88659.96万元，其中上级指标18102.32万元(不含上年欠拨数)，市本级指标70557.64万元。征收的教育附加费、按规定计提的土地出让金全部安排用于教育。市级财政每年安排教育专项切块资金，保障教育各项事业发展，2019年安排5000万元。二是全力推进项目实施。截止2019年10月，共规划实施建设项目232个41.39万平方米，其中，正在实施建设项目53个7.3万平方米；已竣工验收并投入使用项目52个6.37万平方米，新增校舍4.14万平方米、运动场地2.23万平方米；正在规划和开展项目前期项目127个单体27.72万平方米。“全面改薄”项目已全部开工建设，计划年内全部清零；固定资产投资任务已完成3.13亿元，占总投资任务数的64.62%；“厕所革命”中列入2019年芒市惠民实事任务的7个旱厕已通过验收并投入使用；勐戛三角岩小学、五岔路弯丹明德小学、五岔路蛮蚌小学“美丽乡村校园”项目已启动并稳步推进。风平镇中心小学、轩岗和谐小学正式投入使用。三是加强教育信息化建设。目前，芒市开展云南省义务教育网络建设学校102所，1159个班级，受云南省学校C级校舍加固改造工程影响，申请缓建学校数量为33所，涉及缓建班级325个。

3.抓师资保根本，队伍建设有提升。百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。一是拓宽教师补充渠道。年内新增招聘教师66名，其中“紧缺学科人才引进”5名，“特岗教师”35名，“普岗教师”8名，定向招聘大学生村官教师8名，免费师范生安置2名，芒市第七小学公开考试选调聘用教师8人。选调教师37人，校长交流4人，教师交流191人，走教50人，“三区人才”支教教师13人，多措并举，有效缓解教师结构性缺编问题。二是强化教师培养力度。以打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍为目标，持续抓好“五支队伍”建设，深入实施后备校长培训“531”工程、教师培养“十百千”工程、教研员培养“15311”工程。坚持储备为先，年内完成调研推荐芒市中小学、幼儿园年轻干部正校级干部56名、副校级干部84名，为下一步强化学校管理储备人才。坚持培训为主，以全员培训项目为基础，以国培、省培、州级培训为提升，组织教师培训5181人次，其中教师培训4901人次，干部培训280人次。采用跟岗学习、在岗研修相结合的方式为43名新招聘教师开展培训；完成3期校长沙龙280人次；完成德宏州中小学幼儿园教师信息技术能力提升工程补充培训574人，实现全市专任教师全员培训；开展体育大课间活动管理人员培训、中小学音乐器材使用培训班和科学实验管理员培训班，有效促进专业学科教师技能提升。三是建立教师荣誉机制。为弘扬尊师重教风尚，以教师节活动为契机，获云南省乡村学校从教20年以上表彰奖励优秀教师3人、云南省优秀教师1人，获州级表彰奖励13人，市级优秀获表彰230人。

4.抓教研重改革，教育质量有提升。以教育教学科研为主引擎，不断增强教育发展动力。着力规范立项教育科研课题的研究和管理，将教学、教研、科研有机结合，将学校校本课程建设、校本课题研究、校园文化建设融合渗透，解决学校管理和教学困难，突破瓶颈，注重经验总结和成果提炼，加快教研成果转化和推广，有力推动教育改革发展。申请立项课题4个，州级2个，市级2个，州级结题2个，市级结题2个。以学区联盟为主推手，不断促进教育均衡发展。建立德宏州民族初级中学南、北校区办学联盟，建立芒市民族中学托管法帕中学的办学联盟，在城区建立芒市第一小学、芒市第三小学、芒市第四小学3个学区，在全市义务教育学校间建立6个教研联盟，实现优质资源共享，促进联盟内教育均衡发展。年内将芒核小学、印金小学纳入城区学校管理，实现城乡教育管理瓶颈新突破。以教育改革为主阵地，不断提升教育教学质量。深入实施课堂教学改革，发挥江东中学等州级教改试点校的辐射带动作用，不断提高教育教学质量。以教育综合改革试验区为平台，加大结对帮扶力度，芒市城郊中学、轩岗中学等8所学校与山东、郑州、深圳等地区的新样态学校成功签订帮扶协议。芒市第一小学、芒市第五小学、风平中心小学等5所小学成为课程改革与综合素质评价系统试点学校。芒市幼儿园、轩岗丙茂小学等3所小学成功创建为益智课堂培养项目学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市教育体育系统2019年度部门决算编报的单位共37个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位36个。分别是：

1.芒市教育局（本级）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4、芒市第三小学

5、芒市第四小学

6、芒市风平镇中心校

7、芒市风平民族中学

8、芒市法帕中学

9、芒市轩岗乡中心校

10、芒市轩岗中学

11、芒市勐戛镇中心校

12、芒市勐戛中学

13、芒市江东乡中心校

14、芒市江东中学

15、芒市芒市镇中心校

16、芒市城郊中学

17、芒市遮放镇中心校

18、芒市遮放民族中学

19、芒市遮放户拉中学

20、芒市中山乡中心校

21、芒市中山中学

22、芒市西山乡中心校

23、芒市西山中学

24、芒市三台山德昂族乡九年制学校

25、芒市芒海镇九年制学校

26、芒市民族中学

27、芒市第一中学

28、芒市第二中学

29、芒市职业教育中心

30、芒市教育科学研究中心

31、芒市青少年活动中心

32、芒市幼儿园

33、芒市法帕成人文化技术学校

34、芒市五岔路乡中心校

35、芒市五岔路中学

36、芒市第五小学

37、芒市第七小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

汇总37家部门2019年末实有人员编制3761人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制3740人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员3,929人（含参公管理事业人员0人），其他人员459人，主要是临时聘用人员。

离退休人员1697人。其中：离休2人，退休1695人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育系统2019年度收入合计82,861.03万元。其中：财政拨款收入80,524.7万元，占总收入的97.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,327.8万元，占总收入的1.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,008.52万元，占总收入的1.22%。与2018年相比总收入增加1921.71万元，上升2.3%，主要原因为加大了对职业教育、社会保障和就业、扶贫补助等几方面支出，仅这三项就较上年增加3102万元。

 

 

二、支出决算情况说明

芒市教育体育系统2019年度支出合计82,849.45万元。其中：基本支出66,501万元，占总支出的80.27%；项目支出16,348.45万元，占总支出的19.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年相比总支出增加127.38万元，上升0.15%。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障汇总37家机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,501万元。与2018年相比基本支出增加526.91万元，增长0.80%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.25%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障汇总37家机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,348.45万元。与2018年相比总支出减少399.53万元，减少2.39%。工资福利支出3.65万元，占项目支出0.02%；商品和服务支出1588.15万元，占项目支出9.71%；对个人和家庭的补助支出2059.37万元，占项目支出12.60%；基本建设支出217.27万元；占项目支出1.33%；其他资本性支出12480万元，占项目支出76.34%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育系统2019年度一般公共预算财政拨款支出80,567.06万元,占本年支出合计的97.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出69,278.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出166.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,094.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出543.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,480.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市教育体育系统2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.67万元，支出决算为27.37万元，完成预算的36.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.21万元，完成预算的66.51%；公务接待费支出决算为11.16万元，完成预算的21.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.42万元，下降37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.98万元，下降35.65%；公务接待费支出决算减少7.44万元，下降40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.21万元，占59.22%；公务接待费支出11.16万元，占40.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.16万元。其中：

国内接待费支出11.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于付接待省教育厅政策法规处到芒市进行专题讲座餐费、付接待益家公益基金赴芒市开展助学考察活动餐费、付接待省教育厅人事处进行干部调动考察餐费付接待省教育厅考核芒市C级校舍加固改造工程餐费、付接待省人民政府教育督导委办公室对芒市开展县级人民政府教育工作督导评估餐费、付接待上海易教信息科技有限公司到我市指导教育信息化、智慧校园建设的现状进行现场指导餐费、付接待省教育厅校园欺凌调研组深入芒市开展调研工作餐费及接待市住建局到c级校舍加固现场研究验收相关事宜等发生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年芒市教育体育系统机关运行经费支出728.16万元，2018年机关运行经费支出720.34万元，与上年对比增加7.82万元，主要原因分析因今年市文体局并入我局故公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费13.29万元、水费0.32万元、电费1.44万元、物业管理费（包括学校保安费及机关保安费）361.06万元、差旅费19.82万元、维修费8.98万元、租赁费3.42万元、培训费17.71万元、公务接待费5.45万元、专用材料费52.81万元、劳务费139.03万元、委托业务费19.50万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他交通费用45.56万元等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，教育体育系统资产总额203608.36万元，其中，流动资产55926.95万元，固定资产92269.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程54321.74万元，无形资产1090.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66905万元，其中;流动资产增加14082.38万元，固定资产增加19009.55万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加33774.64万元，无形资产增加38.44万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物3104.23平方米，账面原值48.67万元；处置车辆1辆，账面原值4.28万元；报废报损资产1743项，账面原值170.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	203608.36	55926.95	92269.13	66625.43		131.14			25512.56			54321.74	1090.54
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额4945.97万元,其中：政府采购货物支出65.40万元;政府采购工程支出568.47万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4312.10万元，占政府采购支出总额的87.18%。

四、部门绩效自评情况

我局对年初预算安排芒市中小学幼儿园设备购置项目开展了绩效评价。从产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面进行绩效自评。该项目按时、按质、按量完成芒市第二中学、芒市第六小学、芒市教育科研中心等3所学校11个子项目的设施设备购置项目，按标准验收后已投入使用，2019年安排资金450万元已拨付完毕，目标任务完成率达100%，顺利保障学校正常办学需求，并通过全面优化学校资源配置，进一步提升综合办学能力和办学效益，满足广大人民群众都能享受优质的教育资源迫切愿望，促进全市教育优质均衡高质量发展。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001111

 [附件: 2019年部门决算公开（37家）]