芒市教育体育局2020年部门预算编制说明

监督索引号53310300336000000

目录

第一部分芒市教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况）

第二部分芒市教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

芒市教育体育局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(1)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规规章和政策并组织实施。

(2)编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(3)管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

(4)负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

(5)规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

(6)对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

 (7)指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

(8)负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

 (9)领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

(10)赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）机构设置情况

2020年芒市教育局独立编制机构数38个，独立核算机构数38个。人员编制数3781人，其中：事业编制3760人、行政编制19人、工人编制2人。2020年初实有人数3950人，其中：事业人员3929人，行政人员19人、工勤人员2人。

（三）重点工作概述

1.抓党建提作风，党建引领有实绩。坚持党的全面领导是引领新时代中国特色社会主义教育事业不断前进，实现立德树人教育根本任务的最大政治优势。一是夯实党建基础。芒市教育党工委现有下属学校党组织135个，党员1833名，42个直属党组织书记、校长“一肩挑”达99.95%，支部规范化创建达100%。通过印发《芒市教育党工委关于基层党建创新提质年实施方案》《芒市教育党工委2019年度党工委书记抓基层党建工作责任清单》等文件，切实规范党内生活制度，落实好“三会一课”，扎实推进“云岭红烛 育人先锋”活动，创建“五强五好”党组织，引导党员争做师德标兵、教学能手、育人先锋、廉洁表率。其中芒市幼儿园党支部入选2019年省级示范支部。二是加强思想政治建设。认真落实意识形态工作责任制，学校开设思政类课程，抓好课堂、网络等阵地建设，以传承中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观为重点，让立德树人根本任务落到实处，培养好中国特色社会主义的建设者和接班人；利用微信公众号、云岭先锋APP等，引导教职工正确言论，推动形成教育稳定发展大局。年内组织党风廉政建设。深入开展机关反“四风”、学校树“三风”和“五关”警示教育活动，与各基层党组织签订《芒市教育局党风廉政建设责任书》39份，开展党风廉政谈话127人次。抓实扫黑除恶专项斗争工作，印发宣传材料500余份，各学校设置举报箱165个，召开专题宣传会议2000余场次，目前系统内没有发生2期“万名党员进党校”，受训人员达1638人次。三是强化党师生参与涉黑涉恶现象。

2.抓投入夯基础，办学条件有变化。一是加大经济投入。j截至2019年10月24日，共下达教育经费指标总计88659.96万元，其中上级指标18102.32万元(不含上年欠拨数)，市本级指标70557.64万元。征收的教育费附加、按规定计提的土地出让金全部安排用于教育。市级财政每年安排教育专项切块资金，保障教育各项事业发展，2019年安排5000万元。二是全力推进项目实施。截至2019年10月，共规划实施建设项目232个41.39万平方米，其中，正在实施建设项目53个7.3万平方米；已竣工验收并投入使用项目52个6.37万平方米，新增校舍4.14万平方米、运动场地2.23万平方米；正在规划和开展项目前期项目127个单体27.72万平方米。“全面改薄”项目已全部开工建设，计划年内全部清零；固定资产投资任务已完成3.13亿元，占总投资任务数的64.62%；“厕所革命”中列入2019年芒市惠民实事任务的7个旱厕已通过验收并投入使用；勐戛三角岩小学、五岔路弯丹明德小学、五岔路蛮蚌小学“美丽乡村校园”项目已启动并稳步推进。风平镇中心小学、轩岗和谐小学正式投入使用。三是加强教育信息化建设。目前，芒市开展云南省义务教育网络建设学校102所，1159个班级，受云南省学校C级校舍加固改造工程影响，申请缓建学校数量为33所，涉及缓建班级325个。

3.抓师资保根本，队伍建设有提升。百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。一是拓宽教师补充渠道。年内新增招聘教师66名，其中“紧缺学科人才引进”5名，“特岗教师”35名，“普岗教师”8名，定向招聘大学生村官教师8名，免费师范生安置2名，芒市第七小学公开考试选调聘用教师8人。选调教师37人，校长交流4人，教师交流191人，走教50人，“三区人才”支教教师13人，多措并举，有效缓解教师结构性缺编问题。二是强化教师培养力度。以打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍为目标，持续抓好“五支队伍”建设，深入实施后备校长培训“531”工程、教师培养“十百千”工程、教研员培养“15311”工程。坚持储备为先，年内完成调研推荐芒市中小学、幼儿园年轻干部正校级干部56名、副校级干部84名，为下一步强化学校管理储备人才。坚持培训为主，以全员培训项目为基础，以国培、省培、州级培训为提升，组织教师培训5181人次，其中教师培训4901人次，干部培训280人次。采用跟岗学习、在岗研修相结合的方式为43名新招聘教师开展培训；完成3期校长沙龙280人次；完成德宏州中小学幼儿园教师信息技术能力提升工程补充培训574人，实现全市专任教师全员培训；开展体育大课间活动管理人员培训、中小学音乐器材使用培训班和科学实验管理员培训班，有效促进专业学科教师技能提升。三是建立教师荣誉机制。为弘扬尊师重教风尚，以教师节活动为契机，获云南省乡村学校从教20年以上表彰奖励优秀教师3人、云南省优秀教师1人，获州级表彰奖励13人，市级优秀获表彰230人。

4.抓教研重改革，教育质量有提升。以教育教学科研为主引擎，不断增强教育发展动力。着力规范立项教育科研课题的研究和管理，将教学、教研、科研有机结合，将学校校本课程建设、校本课题研究、校园文化建设融合渗透，解决学校管理和教学困难，突破瓶颈，注重经验总结和成果提炼，加快教研成果转化和推广，有力推动教育改革发展。申请立项课题4个，州级2个，市级2个，州级结题2个，市级结题2个。以学区联盟为主推手，不断促进教育均衡发展。建立德宏州民族初级中学南、北校区办学联盟，建立芒市民族中学托管法帕中学的办学联盟，在城区建立芒市第一小学、芒市第三小学、芒市第四小学3个学区，在全市义务教育学校间建立6个教研联盟，实现优质资源共享，促进联盟内教育均衡发展。年内将芒核小学、印金小学纳入城区学校管理，实现城乡教育管理瓶颈新突破。以教育改革为主阵地，不断提升教育教学质量。深入实施课堂教学改革，发挥江东中学等州级教改试点校的辐射带动作用，不断提高教育教学质量。以教育综合改革试验区为平台，加大结对帮扶力度，芒市城郊中学、轩岗中学等8所学校与山东、郑州、深圳等地区的新样态学校成功签订帮扶协议。芒市第一小学、芒市第五小学、风平中心小学等5所小学成为课程改革与综合素质评价系统试点学校。芒市幼儿园、轩岗丙茂小学等3所小学成功创建为益智课堂培养项目学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共38个。其中：财政全供给单位38个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位37个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3781人，其中：行政编制 21人，事业编制3760人。在职实有3950人，其中： 财政全供养3950人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1697人，其中： 离休 2人，退休 1695人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入70734.06万元，其中：一般公共预算财政拨款70734.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4559.43，主要是政策性增加工资、其他非税收入安排增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入70734.06万元，其中:本年收入70734.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70734.06万元（本级财力69705.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出1029万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加4559.43，主要是政策性增加工资、其他非税收入安排增加等

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出70734.06万元。财政拨款安排支出70734.06万元，其中，基本支出65604.06万元，项目支出5130万元。与上年对比增加4559.43，主要是政策性增加工资、其他非税收入安排增加等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况：主要用于教育支出58334.55万元（其中工资福利支出48610.77万元，商品和服务支出3396.02万元，对个人和家庭补支出1807.46万元，其他社会保障缴费45.21万元，其他支出0万元，资本性支出83.09万元，项目支出4392万元）；文化旅游体育与传媒支出353.62万元（其中工资福利支出119.76万元，商品和服务支出53.86万元，项目支出180万元）；社会保障和就业支出7057.7万元（其中工资福利支出6161.05万元，商品和服务支出700.05万元，对个人和家庭补支出196.6万元，项目支出0万元）； 住房保障支出4430.19万元（其中工资福利支出4430.19万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补支出0万元，项目支出0万元）；债务还本支出558万元（其中项目支出558万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：工资福利支出57911.37万元（其中：基本工资14362.04万元，津贴补贴13840.79万元，奖金1142.78万元，绩效工资16794.16万元，职业年金缴费53.42万元，机关事业单位基本养老保险6694.64万元，其他社会保障缴费277.41万元，住房公积金4024.6万元，其他工资福利支出721.53万元）；商品和服务支出4693.94万元（其中：办公费445.77万元，手续费0.3万元，水费62.1万元，电费45.93万元，差旅费75.78万元，邮电费2.30万元，印刷费37.82万元，维修（护）费1739.05万元，租赁费2.2万元，会议费9.50万元，培训费212.25万元，公务接待费13.01万元，专用材料费60万元，劳务费183.43万元，委托业务费2.8万元，福利费10万元，公务用车运行维护费11.5万元，其他交通费用20.34万元，其他一般公用经费124.87万元，物业管理费413.48万元，离退休公用经费101万元，工会经费1011.56万元，其他商品和服务支出108.95万元）；对个人和家庭的补助1194.22万元（其中：生活补助19.68万元，助学金515.67万元，其他对个人和家庭的补助658.87万元）；资本性支出2258万元（其中：房屋建筑物建设608万元，办公设备购置627万元，基础设施建设273万元，大型修缮500万元，无形资产购置200万元，土地补偿50万元）；其他支出110.10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金26.38万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.23万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

芒市教育体育局2020年公务接待费预算为58.60万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为70次，共计接待2000人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为24.63万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费24.63万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出预算绩效情况说明

本部门2020年度预算总资金70734.06万元，其中基本支出预算65604.06万元、项目支出预算5130万元。2020年本部门预算整体目标：合理编制单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障教育体育系统正常运转的资金需要；进一步增强监督实效，促进学校财务工作的实效性。

部门项目支出预算绩效情况说明

本部门2020年度项目预算总资金5130万元，其中财政拨款5130万元、其他资金0万元。其中部分项目明细为：

⑴保障厕所革命工程缺口资金132万元，目标1：通过新建、改扩建、改造提升中小学、幼儿园校园厕所环境卫生。目标2：加强师生文明如厕意识，最终实现“数量充足、设施完备、管理有效、卫生环保、如厕文明”。目标3：加强学生如厕行为的宣传教育，把厕所卫生教育同日常管理相结合，营造共治共享的文明如厕良好氛围。

⑵ 归还历年教育工程借款100万元，目标1：归还历年教育工程借款。

⑶ 归还2019年项目调整指标250万元，2019年为支付轩岗和谐小学和风平中心小学教学仪器设备采购款将部分项目指标进行调整，现用2020年经费安排归还：1.归还西山中学新建厕所及附属工程资金18万元（指标下达教育局）。2.归还勐戛三角岩小学修建蓄水池20万元（指标下达教育局）3.归还上年欠--校园文化建设项目补助20万元（指标下达三台山九年制学校）4.归还上年欠--校园文化建设项目补助28万元（指标下达城郊中学）5.归还上年欠--校园文化建设项目补助47万元（指标下达遮放户拉中学）6.归还上年欠--校园文化建设项目补助10万元（指标下达风平中心校）7.归还上年欠--校园文化建设项目补助15万元（指标下达五岔路中心校）8.归还上年欠--2017年党建示范校创建经费补助8万元（指标下达勐戛中学）9.归还上年欠--遮放户拉中学门卫、大门修缮20万元（指标下达遮放户拉中学）10.归还上年欠--芒市民族小学松树寨小学维修改造经费29万元（指标下达芒市民族小学）11.归还上年欠--芒市第三小学操场修缮改造33万元（指标下达芒市三小）12.归还轩岗丙茂小学勤工俭学基地经费1万元（指标下达轩岗中心校）13.归还西山毛讲小学勤工俭学基地经费1万元（指标下达西山中心校）。

⑷ 教育项目零星补助及应急保障金408.856万元，总体目标用于预留解决当年各级各类学校新增支出项目补助。

⑸ 芒市第六小学（印金校区）改造及设备采购100万元，目标1：进一步科学预算，扎实推进学校财务工作；目标2：加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益；目标3：进一步加强财务工作理论与实践创新，做好各项惠民政策的宣传工作。

⑹ 芒市第七小学2018年办学需求设施设备采购项目（A包）——多媒体教学设备及现代办公设备采购183万元，总体目标2018年3月28日，德宏州第十五届人民政府第1次常务会议决定，在德宏师专原东校区举办芒市第七小学，2018年9月实现一年级招生400人，2023年9月实现满额招生。

⑺ 芒市第七小学二期工程修缮加固、设备采购、企业外迁等300万元，目标1：完成芒市第七小学二期工程修缮加固及其他附属工程等9360平方米、采购教学仪器设备、众创空间企业外迁等任务。目标2：通过实施二期工程修缮加固，学校的教学条件将得到极大改善，同时新增800个学位，有效缓解芒市城区招生压力，同时为促进全市教育持续、健康、稳步发展打下坚实的基础。

⑻ 芒市国际学校工程欠款100万元，目标1：完成芒市国际中学（芒市第二中学）工程垫资利息计算、确认。

⑼ 芒市中小学建设项目征地费100万元，目标1：完成土地征收及报批工作，解决学校改扩建项目建设需求，进一步改善办学条件，提升办学质量和办学效益。

⑽ 芒市中小学幼儿园C、D级不安全校舍加固改造工程200万元，目标1：完成全市59所学校98个单体20242平方米D级不安全校舍改造和拆除任务，完成率达100%。目标2：全面排除学校安排隐患，通过进一步改善办学条件，提升办学能力，增强办学效益，促进全市教育持续、健康、稳步发展，努力实现办好人民满意的教育目标。

⑾ 芒市组队参加省二青会经费70万元，目标1：圆满完成芒市组队参加省二青会各项参赛工作任务。

⑿ 农村教师突出贡献奖、优秀教师及教育工作者奖64.40万元，目标1：第36个教师节活动。

⒀ 项目前期费248万元， 目标1：保障项目能启动；目标2：保障项目能顺利进行。

⒁ 轩岗和谐小学和风平中心小学教学仪器设备采购（一期）A包650万元，目标1：为学生终身发展奠基、让农村孩子和易地扶贫搬迁群众孩子快乐成长。目标2：促进教育公平，推进教育均衡发展，全面补齐教育资源短板，缩小城乡教育差距，为进一步提升全民综合素质，振兴乡村计划，减少贫困发生率，助力打赢脱贫攻坚战，推动全市经济高质量跨越式发展奠定基础 。

⒂ 业务及教育综合改革经费293.40万元，总体目标采购办公用设施设备，钢结构会议室，按时完成全年计划教育管理任务。

⒃ 芒市教育体育局支付民营企业中小企业账款326万元，目标1：优化拖欠民营企业中小企业账款比例。

⒄ 支付与轩岗乡遮相社区置换幼儿园资产补助100万元，目标1：支付幼儿园资产置换补助资金等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排849.34万元，其中：办公费273.19万元，物业管理费425.04万元，差旅费3万元，培训费2.40万元，劳务费75万元，工会经费11.31万元，其他交通费用18.54万元，其他商品和服务支出40.86万元。

与上年766.22万元对比增加83.12万元，主要是政策性增加工资及保安劳务费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53310300336000111

 [附件: 芒市教育体育局2020年部门预算表20200219072659710] 

 [附件: 芒市教育体育系统2020年部门预算公开] 

 [附件: 芒市教育体育局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开]