芒市人民政府交通运输局2026年部门预算公开

芒市人民政府交通运输局2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市人民政府交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略，执行相关政策和标准。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。负责推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，执行相关政策和标准并监督实施。负责拟定综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度的实施意见并监督实施技术标准和运营规范。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及组织拟定实施细则、办法。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产和应急管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。

9.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，配合交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

13.芒市人民政府交通运输局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

14.有关职责分工。

（1）与芒市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。芒市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。由芒市发展和改革局牵头，会同芒市人民政府交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。芒市人民政府交通运输局需要上报国家、省、州发展和改革部门审批、核准及安排国家、省、州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由芒市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由国家、省、州交通运输部门及发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由芒市人民政府交通运输局、芒市发展和改革局联合审核、按程序报批。

（2）与芒市住房和城乡建设局、芒市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局负责城市轨道交通建设规划，负责城市轨道交通的建设和运营监管；芒市住房和城乡建设局负责监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；芒市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与芒市水利局、芒市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。芒市水利局牵头会同芒市人民政府交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。芒市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。芒市人民政府交通运输局按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

芒市人民政府交通运输局共设置9个内设机构，包括：办公室、资产财务股、综合规划建设股、综合运输股、安全监督股、船务民航股、地方公路管理段、政策法规和行政审批股（路政管理所）、公路铁路股。所属单位0个。

 （三）重点工作概述

1.积极开展项目提级论证工作及前期工作。对纳入“灰名单”目录的项目，提前准备申报材料，争取2026年年初完成提级论证工作，为项目立项批复和开工建设创造条件。

2.强化重大项目协调服务保障。一是高效落实征地拆迁与地方协调。围绕大瑞铁路、瑞孟高速公路等在建重大项目，配强工作专班，细化任务清单，依法依规推进征地拆迁工作，确保建设用地及时交付。加快芒赛、芒掌、拉院、菲红四个安置点基础设施建设，切实保障被征地群众合法权益，维护社会和谐稳定，为项目顺利推进营造良好环境。二是加快推进枢纽站场建设。积极推动芒市综合客运枢纽、芒市西货运站、遮放货运站等项目前期工作，强化要素保障，力争尽早实现实质性开工，加快构建“枢纽引领、多式协同”的现代综合交通枢纽体系。

3.抓好农村公路养护管理。一是进一步加强农村公路日常养护。根据“县道县管、乡村道乡镇管”的原则，计划投资1842.77万元，做好全市辖区内3236.53公里（其中：省道39.75公里、县道837.66公里、乡道1090.06公里、村道1268.58公里）、桥梁158座3948.5延米日常养护管理工作；确保公路列养率100%。二是根据养护体制改革相关精神，计划投资15040000元（上级补助11220000元），实施161公里的地方管省道及农村公路预防性、修复性工程；三是计划争取2026年政府还贷二级公路取消收费后预算资金3300000元，实施15公里农村公路预防性、修复性养护；四是计划争取危桥改造项目2个（估算投资5600000元），完成2座四类危桥改造。五是计划争取上级补助1400000元，处置农村公路隐患里程20公里。

4.提升运输服务与行业治理水平。一是完成交通战备工作任务；二是规范运输市场秩序；三是加强综合交通运输枢纽管理，促进各种运输方式衔接；四是优化运输线路和营运车辆管理；五是强化经营性机动车营运安全管理；六是加强车辆维修、驾培机构监管；七是完善公交、出租汽车、汽车租赁服务；八是规范物流市场管理；九是参与道路运输市场监督。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府交通运输局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27611779.57元，其中：一般公共预算17611779.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000元。

与上年26910127.59元对比增加701651.98元，增长2.61%，主要原因分析：一是增员；二是对企业补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17611779.57元，其中:本年收入17611779.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17611779.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16910127.59元对比增加701651.98元，增长4.15%，主要原因分析：一是增员；二是对企业补助增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27611779.57元。财政拨款安排支出17611779.57元，其中：基本支出6611779.57元，与上年5860127.59元对比增加751651.98元，增长12.83%，主要原因分析：增员；项目支出11000000元，与上年11050000元对比减少50000元，下降0.45%，主要原因分析：厉行节约减少业务经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15320元，主要用于保障行政单位退休人员活动开支。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24600元，主要用于保障单位退休人员活动开支。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出661943.04元，主要用于保障单位在职人员2026年养老保险单位承担部分开支。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出658207.81元，主要用于保障单位在职人员2026年职业年金开支。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26600元，主要用于保障单位遗属人员2025至2026年补助开支。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出43202.5元，主要用于保障单位在职人员2026年工伤保险开支。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗256638.15元，主要用于保障单位在职公务员2026年医疗保险单位承担部分开支。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7996.39元，主要用于保障单位在职事业人员2026年医疗保险单位承担部分开支。

9.2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行1933580.08元，主要用于保障单位在职人员2026年工资及运转公用支出。

10.2140102交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务460000元，主要用于保障单位业务经费支出及老年人、残疾人公交车补贴专项资金。

11.2140103交通运输支出—公路水路运输—机关服务2443908.08元，主要用于保障单位在职人员工资及运转公用支出。

12.2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设1280000元，主要用于保障芒市农村公路前期工作。

13.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护8120000元，主要用于保障2026年农村公路养护开支。

14.2140204交通运输支出—铁路运输-铁路路网建设550000元，主要用于大瑞铁路芒市段征地拆迁补偿。

15.2149901交通运输支出—其他交通运输支出-公共交通运营补助650000元，主要用于芒市优先发展公共交通线路运营补助及芒市老年人、残疾人公交车补贴。

16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金479783.52元，主要用于保障单位2026年住房公积金开支。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府交通运输局2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78376元，较上年78376元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府交通运输局2026年公务接待费预算为4576元，较上年4576元持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为73800元，较上年73800元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费73800元，较上年73800元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市人民政府交通运输局2026年涉及的重点项目预算绩效有6个，资金总额为9320000元，具体如下：

（一）芒市优先发展公共交通线路运营补助资金，项目资金安排300000元。年度绩效目标为：根据芒市人大常委会关于印发<芒市城区公共交通现状及发展情况专题询问清单>的通知，关于市人民政府在《城市公共交通条例》颁布施行后，贯彻落实《城市公共交通条例》采取的办法和举措方面，加大对公交企业的支持力度。三级指标为：产出指标：获补对象数>= 1.00家；效益指标：经营状况改善>= 明显；满意度指标：受益人群满意度>=85%。

（二）芒市农村公路养护地方配套资金，项目资金安排7220000元。年度绩效目标为：开展好农村公534条3193.947公里，其中：县道32条851.667公里、乡道121条1090.069公里、村道381条1252.211公里及152座3632.96延米桥梁养护，确保全市人民群众安全见出行，确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长农村公路使用寿命。三级指标为：产出指标：农村公路养护里程>=3079.013公里；效益指标：基本公共服务水平 >= 提升；满意度指标：受益人群满意度>=85%。

（三）芒市老年人、残疾人公交车补贴经费，项目资金安排350000元。年度绩效目标为：芒市老年人、残疾人公交车补贴，保障企业正常运营。三级指标为：产出指标：获补对象数>=1.00家；效益指标：经营状况改善=明显；满意度指标：受益人群满意度>=85%。

（四）芒市危桥改造项目地方配套资金，项目资金安排500000元。年度绩效目标为：实施四、五类危桥改造项目。三级指标为：产出指标：危桥改造项目>=1.00个；效益指标：基本公共服务水平 >= 提升；满意度指标：受益人群满意度>=85%。

（五）芒市农村公路应急抢险工程资金，项目资金安排400000元。年度绩效目标为：完成县道32条851.667公里、乡道121条1090.069公里、村道381条1252.211公里及152座3632.96延米桥梁灾毁应急养护，保障公路障通。三级指标为：产出指标：应急保通按期完成率>=90%；效益指标：公对经济发展的促进作用 >= 明显；满意度指标：受益人群满意度>=85%。

（六）大瑞铁路芒市段征地拆迁补偿专项资金，项目资金安排550000元。年度绩效目标为：根据德宏州人民政府办公室关于印发《大瑞铁路德宏段征地拆迁工作经费管理办法（试行）》的通知及《大瑞铁路德宏段建设征地拆迁有关工作专题会议纪要》第5期，保障大瑞铁路芒市段征地拆迁资金。三级指标为：产出指标：工程验收合格率>=95%；效益指标：受益人群覆盖率>=95%；满意度指标：受益人群满意度>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2026年机关运行经费安排669452.16元，与上年664125.12元对比增加5327.04元，增长0.8%，主要原因分析：增员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2026年委托业务费安排1880000元，与上年230000元对比增加1650000元，增长717.39%，主要原因分析：新增芒市农村公路前期工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市人民政府交通运输局资产总额4030835919.39元(原值），其中，流动资产507676585.56元，固定资产3079224.79元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程646355509元，无形资产50601元（原值），其他资产2873673999.04元。与上年相比，本年资产总额增加131837139.5元，其中固定资产增加22370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入171952.46元，其中出租资产66.44平方米，资产出租收入171952.46元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民政府交通运输局2026年部门预算表

一、芒市人民政府交通运输局2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民政府交通运输局无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故芒市人民政府交通运输局预算公开表中2026年部门政府性基金预算支出预算表06、2026年部门政府购买服务预算表08、2026年市对下转移支付预算表09-1、2026年市对下转移支付绩效目标表09-2、2026年新增资产配置表公开空表10。

 [附件: 芒市人民政府交通运输局2026年部门预算公开表]