芒市人民政府交通运输局2023年度部门决算公开

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芒市人民政府交通运输局2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略，执行相关政策和标准。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。负责推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，执行相关政策和标准并监督实施。负责拟定综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度的实施意见并监督实施技术标准和运营规范。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及组织拟定实施细则、办法。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产和应急管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。

9.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，配合交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

13.芒市人民政府交通运输局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

14.有关职责分工。

（1）与芒市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。芒市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。由芒市发展和改革局牵头，会同芒市人民政府交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。芒市人民政府交通运输局需要上报国家、省、州发展和改革部门审批、核准及安排国家、省、州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由芒市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由国家、省、州交通运输部门及发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由芒市人民政府交通运输局、芒市发展和改革局联合审核、按程序报批。

（2）与芒市住房和城乡建设局、芒市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局负责城市轨道交通建设规划，负责城市轨道交通的建设和运营监管；芒市住房和城乡建设局负责监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；芒市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与芒市水利局、芒市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。芒市水利局牵头会同芒市人民政府交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。芒市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。芒市人民政府交通运输局按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦固本强基，筑牢基层党组织“战斗堡垒”。一是积极运用中心组学习、“学习强国”、远程教育等务实管用的学习方式，及时将习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、党的二十大精神等内容纳入学习范围，带动全体基层党员学实、学深、学透。全年共开展“三会一课”102场次，本人带头讲党课5场次，8名市管党员干部参加组织生活179人次。二是坚持把抓党建作为第一责任，全年局党组研究党建工作2次；局党组领导班子成员挂钩联系党组织5个，解决实际问题9个，带动基层党建工作全面提升。三是年内完成机关、地方段、老干支部及党总支换届选举，选优配强支部班子。加强与企业党支部的交流联系，新成立斑马快跑党支部，不断增强党建工作生机活力。

2.聚焦严管厚爱，激发干部队伍“一池春水”。一是持续深化拓展“畅通芒市交通先锋”党建品牌创建，以“四心干部”为抓手，切实发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。全年，荣获州级优秀驻村第一书记1名，市级优秀党务工作者1名。共评选4名“四心干部”。二是加强干部日常监督，全年主要领导与班子成员开展廉政谈话4人次、班子成员与分管股室负责人开展廉政谈话8次11人次，常规提醒谈话8人次，主动营造风清气正的政治生态。三是完善激励关爱机制，先后调整干部3人，职级晋升2人，开展任前廉政谈话3人次。组织全局干部职工进行年度健康体检，对驻村干部、选派联防所干部开展春节慰问。

3.聚焦主责主业，推动高质量发展“落地生根”。一是围绕“党员所长，群众所需”，成立农村公路建设、农村公路保通、应急救援三支党员志愿服务队，教育引导机关党员干部攻坚克难争先锋。全年共开展志愿服务40余次，清理坍方82400立方米，设置安全警示标识89处约970米，保证人民群众安全。二是民生事业持续改善。全年共完成农村公路建设141.233公里，完成生命防护项目17个，危桥改造项目2座，新建小桥1座，政府还贷二级公路取消收费后项目3个，养护工程18个。三是党建+交通+旅游，点亮芒市乡村振兴路。随着乡村振兴的全面推进，地方段党支部围绕局党组中心工作，将道路建设由原来的“畅、安、舒”向“美”转换，共投入347.6万元完成绿美公路建设14条250.096公里，为芒市经济社会发展赋能添彩。四是高效能完成地方债务化解工作。芒市人民政府交通运输局拖欠企业账款总金额10.92亿元，共760个项目，涉及178个企业。局党组认真履行主体责任，服从市政府清欠工作安排，主动与市财政、国资委对接，于2023年10月30日全部完成清偿。一是通过申请财政资金（一般债券）清偿拖欠账款共5.51亿元。二是通过采取盘活处置资产清偿拖欠账款共5.03亿元。三是通过企业自愿豁免共0.38亿元。

4.三个坚持，擦亮城市文明底色。芒市人民政府交通运输局严格按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持高站位、高标准、高要求，从高处着眼、细处着手、实处着力，以作风革命、效能革命为有力抓手，坚持问题导向，针对人民群众反映的巡游出租汽车不打表、乱收费等热点问题，大力开展芒市巡游出租汽车市场突出问题专项整治，并取得阶段性成效。坚持“事前预防”是关键。制定并下发《芒市巡游出租汽车市场突出问题专项整治工作方案》，强调要压实企业主体责任，加强巡游出租汽车管理，规范从业人员文明服务行为。坚持“事中整治”是核心。成立机场景区驻点检查、流动暗访、入企检查3个工作专班，组织开展专项检查、联合执法检查17次，派出执法人员72人次，暗访巡游出租汽车24辆次；充分运用德宏州出租车智能管理云平台视频监控手段，抽查55辆巡游出租汽车在线运营情况；认真受理和查处“12328”投诉举报。专项整治期间，共受理投诉举报28件，批评教育13件，给予行政处罚25件，罚金3.13万元。投诉率同比整治初期下降40%，行业形象明显改善。坚持“事后曝光”是保障。曝光不打表、乱收费、拒载等巡游出租汽车违规行为，采取“点名道姓”的方式，曝光违规巡游出租汽车所属公司、违规事实、处理结果、案发原因、应汲取的教训等内容。自开展专项整治以来，媒体宣传3次、曝光14期，巡游出租汽车驾驶员代表向媒体公开“规范收费”承诺1次，拍摄《文明观察员》2期，召开芒市巡游出租汽车市场突出问题专项整治工作通报会15期，城区出行环境得到有效改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、综合规划建设股、安全监督股、资产财务室、公路铁路股、航务民航股、地方公路管理段。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府交通运输局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。空编原因：2022年报废报损车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

一、芒市人民政府交通运输局2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(09表）公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府交通运输局2023年度收入合计9267.73万元。其中：财政拨款收入8301.09万元，占总收入的89.57%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入966.64万元，占总收入的10.43%。

与上年相比，收入合计减少5902.36万元，下降38.91%。其中：财政拨款收入减少6869.00万元，下降45.28%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加966.64万元，增长100%。总收入减少主要原因：30户以上自然村通畅工程项目减少，所以今年项目收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府交通运输局2023年度支出合计9247.04万元。其中：基本支出626.89万元，占总支出的6.78%；项目支出8620.15万元，占总支出的93.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少5923.54万元，下降39.05%。其中：基本支出增加31.37万元，增长5.27%；项目支出减少5954.91万元，下降40.86%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。总支出减少主要原因：30户以上自然村通畅工程项目减少，所以今年项目支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市人民政府交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出626.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出576.74万元，占基本支出的92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.16万元，占基本支出的8%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市人民政府交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支8620.15万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.德宏州农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金1447.22万元，主要用于农村客运补贴及城市交通发展奖励；

2.中央节能减排补助52万元，主要用于新能源公交车一次性购置补贴；

3.芒市环城东路建设征地补偿安置专项资金745.30万元，主要用于征地拆迁补偿；

4.省道S339线芒市遮放至芒海公1010万元，主要用于征地拆迁补偿及公路建设；

5.农村公路养护工程448.88万元，主要用于农村公路日常养护及建设；

6.大瑞铁路专项资金886万元，主要用于大瑞铁路征地拆迁补偿；

7.县乡道安全生命防护工程571万元，主要用于农村公路安防工程建设；

8.危桥改造补助资金90.50万元，主要用于新建、危桥改造建设；

9.芒市幸福村至和谐小学公路专项资金350万元，主要用于乡村振兴项目建设；

10.农村公路建设项目专项资金1825.35万元，主要用于农村公路建设；

11.30户以上自然通畅工程1193.90万元，主要用于自然村硬化道路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出8301.09万元,占本年支出合计的89.77%。与上年相比减少5929万元，下降41.67%,主要原因是：30户以上自然村通畅工程项目减少，所以今年项目支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于职人各类保险单位部分及死亡人员抚恤金；

9.卫生健康（类）支出123.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于支付各村寨至芒市隔离点疫情防控转运车辆调用费；

10.节能环保（类）支出52.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于新能源公交车运营补助；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出495.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于芒市幸福村至和谐小学公路专项资金；

13.交通运输（类）支出7437.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。主要用于农村公路项目工程款及芒市环城东路建设征收达程公司安置补偿专项资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.08万元，决算为2.47万元，完成年初预算的30.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出年初预算为7.38万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的33.47%；公务接待费支出年初预算为0.7万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.08万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的30.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排因公出国（境）费预算；公务用车运行维护费支出年初预算为7.38万元，决算为2.47万元，完成年初预算的33.47%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据从严控制一般性支出和切实压减三公经费，故决算数据比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.22万元，下降33.06%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.22万元，下降33.06%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据从严控制一般性支出和切实压减三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路灾毁抢修、其他公路建设勘察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府交通运输局2023年机关运行经费支出50.16万元，比上年增加1.21万元，增长2.47%，主要原因：是因今年的日常公用费用还未结清，所以本年度支出减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市人民政府交通运输局资产总额345122.01万元，其中，流动资产50831.41万元，固定资产101.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程38023.00万元，无形资产1.65万元（净值），其他资产256164.66万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17970.51万元，其中固定资产增加2.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值20.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋66.44平方米，账面原值20.92万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见GK12表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额110.27万元，其中：政府采购货物支出107.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额107.27万元，其中：授予小微企业合同金额107.27万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评11个，评价金额8620.15万元。其中：评价结果为优11个。部门绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民政府交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303200401111

 [附件: 1.芒市人民政府交通运输局2023年度部门决算公开表20241011030126769] 

 [附件: 2.芒市人民政府交通运输局2023年度国有资产使用情况表20241011030126769] 

 [附件: 3.芒市人民政府交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评表20241011030126769]