江东乡2017年财务决算及三公经费公开

芒市江东乡人民政府2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市江东乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是“十三五”规划的关键之年，也是我乡脱贫攻坚工作的关键之年，更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，坚持以“四个全面”战略布局和五大发展理念为引领，以打好“基础设施、产业培育、精准脱贫”三大攻坚战为抓手，加大产业培育，狠抓产业调结构，千方百计保民生，实现了“十三五”良好开局，为与全国同步全面建成小康社会目标奠定了坚实基础。这一年里，全镇干部群众凝神聚力、开拓创新、团结拼搏，取得了优异的成绩，实现公共财政预算收入1771.62万元，比上年1626.53万元增收145.09万元增长8.92%。全乡呈现经济持续发展、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

江东乡人民政府是一个独立核算机构，纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位共有编制数72名，其中：行政编制数29个，事业编制数40个，工勤编制数 3 个，2017年实有在职人员69人， 2016年实有在职人员69人， 比去年增加0人，原因为新招入4人，调出3人，死亡0人，退休1人。2017年共有退休人员4人，2016年共有退休人员38人，原因为退休人员工资转入社保发放。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算（附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年总收入为2393.87万元,其中:财政拨款收入为1801.62万元，比2016年的决算数增加1676.53万元，增加了7.46%。原因为增加了公车补贴，人员工资调增及易地扶贫搬迁工作任务加重。2017年的其他收入为592.25万元，比2016年的决算数增加232.26万元，增加155%。

 

二、支出决算情况说明

2017年总支出为2440.42万元，其中：工资和福利支出为842.58万元，比2016年的决算数563.36万元增支279.22万元，增加了49.56%。原因为工资调整，正常晋升工资，调整基本工资。2017年商品和服务支出为389.56万元，比2016年的决算数561.89万元减支172.33万元，减少30.67%。原因为厉行节约、公车改革、严格控制三公经费。2017年对个人和家庭的补助1032.77万元，比2015年增加599.85万元增支432.92万元，增加72.17%。原因是新增农业支持保护补贴列入生产补贴、下乡伙食补助列入生活补助、住房公积金增加。2017年的其他资本性支出为175.51万元，比2016年的决算数198.94万元减支23.43万元，减少11.78%，原因是基础设施建设减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府正常运转的日常支出1514.8万元。与上年1379.8万元对比增加135万元,主要原因分析公车补贴增加，脱贫攻坚工作增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1174.46

万元占基本支出的77.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出343.34万元占基本支出的22.47％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出925.62万元。与上年对比554.24万元增加371.38万元,主要原因脱贫攻坚产业及基础设施建设投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1771.62万元,占本年支出合计2440.42的72.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出760.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.92%。

2.国防（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

3.公共安全（类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

4.科学技术支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。

5.文化体育和传媒支出26.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。

6.社会保障和就业支出167.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。

7.医疗卫生和计划生育支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

   8.城乡社区支出43.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。

   9.农林水支出700.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.53%。

   10.资源勘探支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

11.住房保障支出51.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市江东乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.3万元，支出决算为10.84万元，完成预算的70.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.95万元，完成预算的51.96%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的19.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革及规范化管理，运行维护费用减少；厉行节约，接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年22.8万元减少11.96万元，下降52.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.05万元，下降63.52%；公务接待费支出决算减少6.91万元，下降70.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革及规范化管理，运行维护费用减少；厉行节约，接待费减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.95万元，占73.34%；公务接待费支出2.89万元，占26.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出7.95万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出2.89万元。其中：

   国内接待费支出2.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

    

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   芒市江东乡人民政府2017年机关运行经费支出1514.8万元，与上年1379.8万元增加135万元,主要原因分析公车补贴增加。部门机关运行经费主要用于干部职工工资支出及政府日常运转公用经费。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，芒市江东乡人民政府资产总额1254.06万元，其中，流动资产621.82万元，固定资产632.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额773.92增加480.14万元，其中固定资产减少15.82万元。

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1254.06	621.82	632.24	350	27.24	0			255		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额6.31万元，（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

 [附件: 德宏州芒市江东乡] 

 [附件: 江东政府-2017年度部门决算公开] 

 [附件: 江东政府-三公经费公开情况说明]