关于江东乡2012年至2016年财政预算执行情况和未来五年财政预算（草案）的报告

关于江东乡2012年至2016年财政预算执行情况和未来五年财政预算（草案）的报告

（书 面）

——2017年1月4日在江东乡第十五届人民代表大会

第一次会议上

江东乡财政所

各位代表：

受江东乡人民政府的委托，现将江东乡2012年至2016年地方财政预算执行情况和未来五年地方财政预算（草案）报告提请江东乡第十五届人民代表大会第一次会议审查，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2012年至2016年财政预算执行情况

过去四年，在乡党委、政府和上级财政部门的正确领导和乡人大主席团的监督指导下，乡财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效。

2016年乡财政主要工作。2016年是新《中华人民共和国预算法》实施的第二年，是全面深化财税改革的关键之年，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提升财政资金使用绩效，为全乡经济社会持续健康发展提供了财力保障。

2016年我乡财政所改革创新，理财水平不断提升：一是预算制度改革不断深化。严格执行《中华人民共和国预算法》规定，不断完善预算机制，规范预算程序，细化部门预算编制，严控“三公”经费支出。同时，2016年实现上网公开部门预决算和“三公”经费，公开率100%，同时公开财政预决算报告和 “三公”经费预决算。全面推进预算信息公开工作，自觉接受社会公众监督。二是财政信息化建设明显加快。全面启用财政信息一体化管理系统，实现了全市拨款预算单位间“一体化”办公，有效提高了乡政府工作效率和理财水平；三是政府采购管理更加规范。全面实现“采管分离”，不断扩大政府采购范围，进一步规范了全乡采购行为，有效节约了财政资金。

坚持科学理财、精细理财的工作思路，我乡努力克服经济增速放缓、市财政调度资金困难的不利因素，积极向上级部门争取资金，支持民生和重点支出。

2016年一般公共预算收支执行情况。我乡财政总收入情况：全乡累计完成财政总收入61.1万元，占年初预算数168万元的36%，比上年收入167.33万元减少106.23万元。其中，地方一般公共预算收入38.51万元，占年初预算数比上年收入146.72万元减少108.21万元。

我乡一般公共预算支出情况：全乡累计完成一般公共预算支出1676.53万元，占年初预算数1460.2万元的114%，比上年支出1403.59万元增长19%，增支272.94万元。

平衡情况：地方一般公共预算收入38.51万元，财力性转移支付收入1638.02万元，收入合计1676.53万元，一般公共预算累计支出1676.53万元，收支相抵无结余。

由于我乡无基金收入，因此，无基金收支执行情况。由于我乡暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支执行情况。

社会保险基金预算由市级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支执行情况。

过去四年我乡财政总收入情况。2016年完成财政总收入61.1万元，比2012年248万元减少186.9万元，其中2016年地方一般公共预算收入完成38.51万元，比2013年248万元减少209.49万元。从2012年到2016年乡镇税收逐步归拢市级部门，导致乡镇税收来源不足，税收收入减少，一般公共预算收入持续减少。

我乡一般公共预算支出情况：2016年完成一般公共预算支出1676.53万元，比2012年920万元增长82.23%，增支756.53万元，财政资金投入力度明显增强。

各位代表，过去的四年，是我乡经济快速发展、乡容乡貌变化显著的四年；也是我乡民生投入最多、理财水平显著提升的四年。但在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，我乡在财政改革和发展中依然面临着诸多困难和问题。主要表现在：一是财政收入持续减少，预算收支平衡矛盾突出，预算支出资金缺口较大；二是市级财政资金调度困难，欠拨专款较大，政府性债务居高不下，有效防范和化解财政风险机制尚未健全。三是预算约束有待加强，财政管理工作与新预算法实施要求仍还有一定差距。这些问题，我们将高度重视，认真分析研究，着力加以解决。

二、2017年及未来五年地方财政预算草案

2017年一般公共财政收支预算：一是收入预算，地方一般公共预算收入38.51万元，与上年持平。其中：税收收入22.24万元，非税收入16.27万元。上级补助收入预算1890.03万元，其中：专项转移支付收入1890.03万元。一般公共预算收入总计1928.54万元。二是支出预算，2017年一般公共预算支出安排1928.54万元，其中：一般公共服务支出721.13万元；公共安全支出0.79万元；教育支出2.47万元；科学技术支出1.5万元；文化体育与传媒支出46.02万元；社会保障和就业支出263.6万元；医疗卫生与计划生育支出280.12万元；城乡社区支出49.34万元；农林水支出472.06万元；资源勘探信息等支出5万元；住房保障支出36.51万元；其他支出50万元。收入总计为1928.54万元，支出预算为1928.54万元。收支相抵，预算平衡。

在未来五年，是我乡与全市同步建成小康社会最关键的五年，是全面推进产业结构调整、转变经济发展方式、全面振兴江东最重要的五年。我乡努力培植财源，增强财政可持续发展能力。财源建设是财政增收的根本途径，按照经济发展促进财源增长，以财源建设扶持项目发展的思路，全方位开启新的财源增长点，增强财政发展后劲，努力培植长效财源。多渠道筹措资金，支持全乡经济社会发展，充分利用政策性银行宽松的信贷政策争取项目资本金和缺口资金等信贷资金支持；积极争取市政基础设施建设项目。为全力支持我乡经济社会稳步发展提供资金保障。优化支出结构，重点加大民生保障投入，按照构建公共财政的目标，着力打造“民生财政”。进一步优化财政支出结构，压缩一般性支出，加大公共服务和民生领域的投入力度，重点确保全乡脱贫攻坚项目资金投入。加强财务管理，不断提高依法理财水平，按照依法理财、阳光理财和高效理财的要求，推动财政管理的科学化，精细化和法治化进程。