芒市自然资源局2024年度部门决算

芒市自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况、

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.组织拟定自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源的管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推进自然资源和规划领域科技发展。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。

15.统一领导和管理芒市林业和草原局。

16.完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.耕地保护稳步推进，组织实施8个国土综合整治项目，建立挂包、调度、监督、奖惩机制，推进耕地流出排查问题整改；

2.规划体系不断完善，《芒市国土空间总体规划（2021—2035年）》，按省自然资源厅的统一部署完成数据入库工作；

3.地灾防治体系日益健全，编制《2024年芒市地质灾害防治方案》，同时在地灾隐患点安装了地灾监测仪器。

4.国土空间生态修复工作有序开展

5.统一确权登记工作进一步优化，推广运用“云南省互联网＋不动产登记”平台，推行“一件事一次办”，助力化解遮放农场不动产登记历史遗留问题。

6.执法监督从严从紧，下发责令停止违法行为通知书，下发责令改正违法行为通知书、立案调查自然资源领域违法案件，对芒市辖区已发现的私挖乱采点进行实地测量。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市自然资源局2024年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市自然资源局2024年度收入合计97813295.03元。其中：财政拨款收入97813295.03元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少44566234.58元，下降31.3%。其中：财政拨款收入减少43756234.58元，下降30.91%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少810000元，下降100%。

总收入减少主要原因是人员减少，基本支出较上年减少；地灾治理项目、各项服务费支出较上年减少；收储项目支出减少；本年无其他收入，因此较上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市自然资源局2024年度支出合计97928479.13元。其中：基本支出13662740.1元，占总支出的13.95％；项目支出84265739.03元，占总支出的86.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少43691265.31元，下降30.85%。其中：基本支出减少4266523.12元，下降23.8%；项目支出减少39424742.19元，下降31.87%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是人员减少，因此基本支出较上年减少；同时地灾治理项目、各项服务费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市自然资源局机构正常运转的日常支出13662740.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12272068.62元，占基本支出的89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1390671.48元，占基本支出的10.18%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84265739.03元，其中：基本建设类项目支出18610563.61元。

1.国土综合整治项目经费11661260.81元，主要用于国土综合整治项目指标入库，实现占补平衡指标收益。

2.公益性岗位社会保险补贴资金项目经费17115.46元，主要用于支付公益性岗位社会保险费。

3.市级地质灾害应急、防治治理工程项目经费5147963.9元，主要用于开展地灾防治工程等项目相关工作。

4.机关运行项目经费3656374.19元，主要用于技术服务费、劳务费等。

5.收回国有建设用地补偿款等项目经费63783024.67元，主要用于收回国有建设用地、征地补偿款等项目相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出42512922.49元，占本年支出合计的43.41%。与上年相比减少26182923.14元，下降38.11%，完成年初预算的148.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交支出，年初无此项预算。

3.无国防支出，年初无此项预算。

4.无公共安全支出，年初无此项预算。

5.无教育支出，年初无此项预算。

6.无科学技术支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出1638097.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的76.56%。主要用于离休人员工资、缴纳职工基本养老保险费、失业保险等；造成预决算差异的主要原因是本年有在职人员调出、退休，因此减少社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出731422.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,完成年初预算的86.06%。主要用于缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是本年有在职人员调出、退休，因此减少卫生健康支出。

10.无节能环保支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区支出，年初无此项预算。

12.农林水支出4600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无预算安排。主要用于开展土地整治项目工作；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，增加土地整治项目支出。

13.无交通运输支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等支出，年初无此项预算。

16.无金融支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出33806485.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%,完成年初预算的138.78%。主要用于增减挂钩项目、国土综合整治项目、人员经费支出等；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加土地整治项目、增减挂钩项目支出。

19.住房保障支出668928元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的92.41%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年有在职人员调出、退休，因此减少住房保障支出。

20.无粮油物资储备支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出5663388.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%,完成年初预算的976.45%。主要用于地质灾害防治治理、因地质灾害搬迁项目补助；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加因地质灾害搬迁项目补助支出。

23.无其他支出，年初无此项预算。

24.无债务还本支出，年初无此项预算。

25.无债务付息支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，决算为45818.31元，完成年初预算的15.27%；支出决算较上年减少212072.49元，下降82.23%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为180000元，本年无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为44458.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.03%，完成年初预算的44.46%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为1360元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.97%，完成年初预算的6.8%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少191000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13756.49元，下降23.63%；公务接待费支出决算较上年减少7316元，下降84.32%；具体是国内接待费支出决算1360元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少7316元，下降84.32%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，支出决算为45818.31元，完成年初预算的15.27%。支出决算较上年减少212072.49元，下降82.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为180000元，本年无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为44458.31元，完成年初预算的44.46%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为1360元，完成年初预算的6.8%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未采购到新的公务用车，公务用车购置支出、公务用车运行维护费决算数少；厉行节约，减少公务接待次数，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少191000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少13756.49元，下降23.63%；公务接待费支出决算减少7316元，下降84.32%。具体是国内接待费支出决算1360元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少7316元，下降84.32%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未采购到新的公务用车，公务用车购置支出、公务用车运行维护费决算数少；厉行节约，减少公务接待次数，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于下乡开展卫片图斑核查、地灾隐患点巡查、矿山巡查、土地整治项目等自然资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源督导工作，公务接待4批次，接待人次11人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市自然资源局2024年机关运行经费支出1390671.48元，比上年减少273718.19元，下降16.45%，主要原因是：劳务费及委托业务费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市自然资源局单位资产总额539772592.54元，其中，流动资产154297713.79元，固定资产4638729.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程380836149.6元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66815069.42元，其中固定资产增加22580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋875.5平方米，账面原值1242266.74元，实现资产使用收入121400元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8707565.31元，其中：政府采购货物支出54080元；政府采购工程支出3736000元；政府采购服务支出4917485.31元。授予中小企业合同金额8707565.31元，其中：授予小微企业合同金额8707565.31元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额84265739.03元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市自然资源局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市自然资源局2024年度部门决算公开表]