芒市自然资源局

芒市国土资源局2019年部门预算

浏览量：21231 作者：日期：2019/2/14

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第一部分芒市国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分芒市国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市国土资源局属政府工作部门，主要职责是贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及有关国土资源管理法规政策；负责编制实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其它相关专项规划；严格保护耕地，特别是基本农田；依法查处国土资源违法案件；承办农用地转用、征收及土地供应；组织土地资源和地籍调查、土地登记发证等工作；组织实施国有土地使用权划拨、出让、转让等工作；负责初审本辖区内矿产资源勘查、开采及采矿权、探矿权、年检；做好地质灾害防治、监测、宣传、预警等工作。

（二）机构设置情况

下设不动产登记管理局、不动产登记中心；内设局办公室、纪检监察室、耕地保护股、土地规划股、土地征转利用股、地籍管理股、测绘管理股、地质环境股、政策法规股、土地收购储备中心、矿产资源管理股、土地执法监察大队，派出13个乡镇国土资源所。

（三）重点工作概述

1.严格耕地保护，大力实施土地整治项目

2.用好用活增减挂钩支持脱贫攻坚政策

3.加强规划管控，严格执行土地利用总体规划

4.强化矿产资源开发利用，加强地质环境保护

5.加强用地保障，全力做好用地报批及供地工作

6.严格规范征地程序，切实维护农民合法权益

7.加强地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全

8.加快不动产统一登记，巩固登记工作成果

9.强化执法监管，严肃查处国土资源违法案件

10.土地储备专项债券发行工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 51人，事业编制18人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休 1人，退休 31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1459.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1459.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1459.44万元，其中:本年收入1459.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1459.44万元（本级财力1199.44万元，非税收入260万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1459.44万元。财政拨款安排支出 1459.44万元，其中，基本支出1439.44万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于208.社会保障和就业支出130.07万元，其中：2080501.归口管理的行政单位离退休11.32万元，2080502.事业单位离退休0.18万元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出116.07万元，2080506.机关事业单位职业年金缴费支出2.50万元；

用于220.自然资源海洋气象等支出1003.50万元，其中：2200101.行政运行983.50万元，2200102.一般行政管理事务280万元；

用于221.住房保障支出65.87万元，其中：2210201.住房公积金65.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门财政拨款支出共1459.44万元，其中：基本支出1439.44万元，主要用于工资福利支出1053.26万元，商品和福利支出376.4万元，对个人和家庭补助9.78万元；项目支出20万元，全部为商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1459.44万元，比上年1346.48万元增加112.96万元，增加8.39%，总支出1459.44万元，比上年1346.48万元增加112.96万元，增加8.39%。

（一）2019年用于工资福利支出1053.26万元，比上年854.91万元增加198.35万元，增加23.20%，增加原因为工资标准调整，因此工资福利支出加大。

（二）商品和服务支出376.4万元，比上年155.96万元增加220.44万元，增加141.34%，原因为临时工人数增加，劳务费增多以及非税收入安排数增加。

（三）对个人和家庭补助9.78万元，比上年10.61万元减少0.83万元，减少7.82%，减少原因为对个人补助金额减少。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排8.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置和运行维护费5万元（其中：公务用车运行费5万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数7.24万元相比，增加1.26万元，上升17.40%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费减少1.30万元,下降2.7%；减少的原因主要是公务接待减少；公务用车购置及运行费增加2.56万元，上升105%（其中，公务用车运行费增加2.56万元，上升105%；公务用车购置0万元。公务用车运行费增加的原因主要是项目点较多，外出勘察次数增多。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费321.44万元，其中离退休公用经费2.08万元，办公费60万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费10万元，差旅费26万元，公务接待费3万元，公车运行维护费5万元，工会经费18.36万元，其他商品和服务支出71万元，维护费20万元，培训费5万元，劳务费35万元，委托业务费20万元，其他社会保障缴费20万元，其他对个人和家庭补助5万元，办公设备购置20万元。2019年机关运行维护费较2018年增加165.48万元，原因为2019年外业项目增多，出差次数增加，委托业务费增大；其次人员数量增加，加大了办公费、办公设备购置等的支出，因此2019年加大了办公费、工会经费、委托业务费、其他社会保障缴费、办公设备购置费、其他商品和服务费的支出，但同时减少了培训费的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

加快推进基础业务工作。深化农村集体土地使用制度改革，加快完成农村集体土地所有权、建设用地使用权和宅基地使用权确权登记发证工作任务，尽快申请州级验收。推进不动产统一登记工作，尽快完成土地、房产、林权、土地承包经营权的资料移交和数据整合工作。积极探索土地、房产、林权、土地承包经营权“四权合一”的不动产登记发证试点工作；不断强化执法监察工作。认真完成每年的土地矿产卫片执法监督检查工作任务。严肃查处国土资源违法违规行为，对违法占用破坏耕地（特别是基本农田）、违法批地批矿、侵害农民权益等违法行为，加大查办力度，坚决遏制违法违规反弹势头，实现违法违规用地明显减少，国土资源市场秩序根本好转；加强依法行政和干部队伍建设。全面推进依法行政，加强法制国土建设，深入开展国土资源系统依法行政和“七五”普法规划，做好规划期间的各项普法工作。继续加强普法宣传教育和干部队伍建设。加强干部培训教育管理，加大政策理论、法律法规和业务知识的培训学习，着力提高干部综合能力素质。