芒市公安局2023年度部门决算公开

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芒市公安局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.维护国家安全，确保社会治安稳定；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

4.保障人民群众生命和财产安全，为经济发展和社会稳定创造良好安全环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚决捍卫国家政治安全。

2.维护稳定工作扎实有效。

3.平安芒市建设成效显著。

4.持续抓好公共安全管理。

5.民生服务效能不断提升。

6.改革强警促进提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

芒市公安局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市公安局2023年部门决算严格按照在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆定额编制决算，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市公安局2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市公安局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市公安局2023年度收入合计15,087.73万元。其中：财政拨款收入14,916.21万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入171.52万元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计减少6,826.11万元，下降31.15%。其中：财政拨款收入减少6,905.2万元，下降31.64%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加79.08万元，增长85.55%。

总收入减少主要原因：基本建设项目相继完工投入使用导致建设拨款减少。

二、支出决算情况说明

芒市公安局2023年度支出合计15,107.59万元。其中：基本支出10,637.71万元，占总支出的70.41％；项目支出4,469.88万元，占总支出的29.59％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少6,803.91万元，下降31.05%。其中：基本支出增加674.59万元，增长6.77%；项目支出减少7,478.5万元，下降62.59%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：基本建设项目相继完工投入使用导致建设拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市公安局机构正常运转的日常支出10,637.71万元。与上年相比增加674.59万元，增长6.77%，主要原因：补缴上年度欠拨的人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,082.75万元，占基本支出的94.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554.96万元，占基本支出的5.22%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,469.88万元，与上年相比减少7,478.5万元，下降62.59%，主要原因：工程建设项目投入减少。其中：基本建设类项目支出590万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.辅警加班工资和绩效补助经费支出813.61万元，用于发放辅警加班工资和绩效补助。

2.特定业务费安排经费支出384.55万元，用于办理各类案件伙食费开支、警务通服务费、零星维修及修缮房屋开支。

3.芒市公安局自有补助资金支出145.93万元，用于办理专项案件的开支。

4.其余项目支出3125.79万元,属涉密不予公开。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出14,916.21万元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少6,905.2万元，下降31.64%，主要原因：工程建设项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出12,276.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于人员经费、日常运行、办理各种案件支出；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出1,100.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出492.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出666.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出380万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于基础建设支出；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为496万元，决算为101.05万元，完成年初预算的20.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为200万元，决算为21.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.59%，完成年初预算的10.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为291万元，决算为79.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.41%，完成年初预算的27.23%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为496万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的20.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为200万元，决算为21.82万元，完成年初预算的10.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为291万元，决算为79.23万元，完成年初预算的27.23%；接待费支出年初预算为5万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是因财政困难，部分工作未按计划开展。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58.3万元，下降36.59%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少48.5万元，下降68.97%；公务用车运行维护费支出决算减少9.69万元，下降10.9%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：车辆老旧无法继续使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆，公务用车运行维护费支出主要用于社会面治安管控、侦办案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市公安局2023年机关运行经费支出554.96万元，比上年减少57.15万元，下降9.34%，主要原因：公用经费拨付不足。部门机关运行经费主要用于安保、维稳、日常巡逻、办公耗材等日常支出，如办公费、水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市公安局资产总额31,501.76万元，其中，流动资产703.1万元，固定资产3,756.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26,833.09万元，无形资产208.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,005.13万元，其中固定资产减少267.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值51.72万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额238.7万元，其中：政府采购货物支出71.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出167.34万元。授予中小企业合同金额238.7万元，其中：授予小微企业合同金额238.7万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1,344.09万元，其余项目支出涉密，不予公开。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300331300101111

 [附件: 芒市公安局2023年度部门决算公开表20241011045157671] 

 [附件: 芒市公安局2023年度国有资产使用情况表20241011045157671] 

 [附件: 芒市公安局2023年度部门整体支出绩效自评表20241011045157671]