芒市西山乡人民政府2026年部门预算公开

芒市西山乡人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市西山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市西山乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市西山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化,健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市西山乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农业产业提质增效。扛牢粮食安全责任，完成粮食作物播种面积2.6余万亩，有效保障农产品供给。稳定甘蔗种植面积3余万亩，2024/2025年度新扩种面积6864亩，较上年种植规模明显扩大，2024/2025榨季入榨量达14.6余万吨。全年发放耕地地力保护补贴资金332余万元，惠及农户2443户10171人。生猪存栏0.72余万头，出栏0.94余万头；牛存栏0.4余万头，出栏0.38余万头；家禽存栏22.12余万羽，出栏17.41余万羽，畜牧养殖规模稳定。巩固坚果种植2.09余万亩，推广百香果种植0.3余万亩，咖啡种植0.34余万亩，创新推广鲜食玉米、无筋豆等作物“上山”种植模式，逐步拓展高效农业空间。新兴产业培育成效明显。西山乡集中连片光伏实现并网发电，绿色清洁能源集群效应初显。建成营盘村综合性苗木培育基地，持续巩固坝东坚果、龙准百香果和邦角茶叶3个农产品加工厂的运营，产业发展结构不断优化。文旅服务创优提质。成功举办了第二届“文邦圣亚杯”篮球赛、“目瑙纵歌庆国庆”“我们寨子来了—魅力乡村大舞台PK赛”等文旅活动，西山乡的文化魅力及知名度进一步提升。完成芒市景颇族博物馆可移动文物预防性保护工程，芒良文化广场新添一座景颇族文化研学中心。成功申报景颇族织锦省级非遗工坊，新增非遗传承人8名，精心打造“坝东土货街—博物馆—研学中心—织锦工坊—丹都山”一站式团建路线，为乡村文旅注入强劲活力。

2.乡村振兴成效斐然。常态化长效化开展防返贫致贫风险动态管理工作，风险消除29户110人，新识别突发严重困难户11户41人。发放务工交通补贴260人26.14万元，申请雨露计划189人次，新增发放小额信贷28户133万元，主要用于甘蔗种植、肉牛生猪养殖等产业发展，帮扶成效不断提升。项目推进持续有力。着力解决资产闲置问题，营盘村种鸡孵化中心闲置资产顺利盘活。投资98万元完成拱林二组饮水项目，投资50万元实施上海市青浦区白鹤镇结对帮扶坝东小组美丽家园项目，投资19万元对帮介小组、芒东小组完成蓄水池建设和人饮管道提质改造，新建硬化道路3.39公里。全年分别完成固定资产及招商引资投资1586万元，招商引资超额完成58.6%，固定投资超额完成5.73%。人居环境持续改善。深入开展农村人居环境整治提升行动，新建小组垃圾收集点52个，执行垃圾清运制度，基本实现生活垃圾清运全覆盖。完成月亮湾生活污水管网铺设，建成污水处理站1座，改造卫生户厕37座，新建公厕1座，打造美丽庭院263户，新增50盏路灯照明，农村人居环境逐步提升。生态环境持续向好。全乡各级林长、河长有名有责、有能有效，圆满完成全年巡查任务。森林抚育面积2.5余万亩，加强村庄绿化美化，绿化植树4.1余万株。组织清河行动4次，清淤长度24.95公里，河道污染综合整治成效显著，蓝天、碧水、净土成为常态。

3.民生保障落实有力。基本医保、养老保险覆盖率分别达98.8%、90%。发放低保、特困、临时救助、孤儿补助资金814人73.2万元。发放计划生育一次性补助33户5.2万元、育儿补助335人110.88万元。发放高龄津贴186人11.87万元，发放残疾人“两项补贴”65人26.39余万元，实现动态管理、应保尽保。教育事业优质发展。撤并芒东、崩强、毛讲、邦角幼儿园，中心幼儿园建成开园，整合优化了教育资源配置。“641”教育养成模式成为州市寄宿制学校抓常规管理典范，控辍保学动态清零。中考成绩持续突破，西山中学11名学生考入高中，14名学生考取专科，我乡教育综合质量排名在全市稳步提升。卫健服务显著提升。卫生院扎实推进基层标准化慢性病诊疗专科建设。购进DR设备、彩色多普勒超声诊断仪，实现门诊挂号、收费、药房发药等系统的信息化操作，电子病历系统应用率达到100%，4个村卫生室完成标准化改造，群众就医便利度显著提升。搬迁工作扎实推进。按照“集中安置为主、分散安置为辅”模式，紧紧围绕“搬得出、稳得住、能发展”的目标，确保地质灾害避险搬迁工作“应搬尽搬、精准安置”。避险搬迁共涉及3个隐患点36户160人，目前，完成搬迁入住4户，正在动工建设31户，搬迁准备工作1户，已拨付搬迁补助资金320万元。

4.社会大局和谐稳定。严厉打击涉毒违法犯罪，扎实开展吸毒人员管控和服务，对现有吸毒人员现状核实和检测2轮次，开展禁毒宣传教育“六进”活动30余场次，群众防毒拒毒意识显著增强，禁毒工作取得实质性成效。深化普法强基专项行动，严守命案防控底线，开展“三留守”家庭等特殊群体排查1轮、巡访在册重精管理对象4轮、安置帮教人员2轮，准确及时掌握重点人群动态。统筹加强校园及周边环境安全隐患整治，推行未成年人“向日葵”保护计划，多措并举做好学生“四防”工作，加强人员聚集场所及社会面巡逻防控，不断提升群众安全感、满意度。信访法治化稳步推进，年内严格依法办理信访件2件，逐步实现程序规范化、透明化。风险防范扎实有效。完善综治中心规范化建设，实现群众诉求“一窗受理”、矛盾纠纷“联调联动”、风险隐患“动态管控”，累计召开综治中心联席会议12次。依托“目嘫姆”调解室化解矛盾纠纷38起，其中2起入选州级典型案例。加强农村“三资”管理，开展巡查与财务规范化培训2次，稳妥防控政府债务风险，全面摸清债务底数，债务风险保持稳定可控，未发生系统性风险。应急安全形势稳定向好。严格落实安全生产责任制，围绕道路交通、消防安全、食品药品等重点领域开展常态化排查整治，全年未发生较大及以上安全生产事故。持续深化防灾减灾工作，“1262”预警叫应机制高效运转，全面开展应急演练与地质灾害隐患排查，累计转移安置群众2000余人次。深入推广“10联户网格”运用，实现“零伤亡”安全度汛，西山乡防汛响应能力典型案例登上《云南新闻联播》，并得到省、州、市主要领导多次点名表扬。

5.廉洁从政根基不断夯实。纵深推进政府系统全面从严治党，深入推进清廉云南建设，巩固深化党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化整治形式主义为基层减负，群众身边不正之风和腐败问题集中整治取得阶段性成效，一批群众反映突出的问题得到有效解决。政府系统党风廉政建设全面加强，政治生态风清气正。法治政府建设稳步推进。切实履行第一责任人职责，将法治建设纳入年度计划统筹推进。全年办理行政执法案件5起，涉案金额5.32余万元，严格落实依法决策，严守重大行政决策程序，坚决执行“三重一大”决策制度。完善法律顾问制度，与律所签订协议，为重大决策、纠纷化解提供专业支持。政务服务水平持续优化。加强政府发文管理，严控发文数量、提升文件质量。建立任务和责任清单，强化督查督办，确保工作依法高效落实。深化政务公开，促进权力规范运行，全年累计公开政务信息174条，有效答复办理乡人大意见建议10件，政府效能和服务能力得到新提升。

二、预算单位基本情况

芒市西山乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人（包含小乡干部5人）。

车辆编制3辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市西山乡人民政府财务总收入14289048.82元，其中：一般公共预算12289048.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年15775542.31元对比减少1486493.49元，下降9.42%，主要原因：本年度在职人员较去年减少，相应的人员经费及工作经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入12289048.82元，其中:本年收入12289048.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12289048.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12713142.31元对比减少424093.49元，下降3.33%，主要原因：本年度在职人员较去年减少，相应的人员经费及工作经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14289048.82元。财政拨款安排支出12289048.82元，其中：基本支出12153048.82元，与上年12653142.31元对比减少500093.49元，下降3.95%，主要原因：我单位在职人员较上年减少，人员经费、公用经费相应减少。项目支出136000元，与上年60200元对比增加75800元，增长125.91%，主要原因：根据上级预算编制要求，本年度项目预算内容较上年度增加了事业人员年度考核奖励、换届选举工作经费及小乡和村聘干部生活补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3099136.4元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务455860元，主要用于保障政府编内编外临聘人员工资及日常办公经费开支。

3.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2417433.84元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

4.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行778595.24元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

5.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2126507.24元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休141899.76元，主要用于保障退休人员的补助及退休公用经费支出。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出941993.28元，主要用于保障在职人员养老保险金缴费支出。

8.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出248105.3元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出。

9.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33212.04元，主要用于保障退休离世干部遗属补助支出。

10.2089999社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出169491.84元，主要用于保障在职人员的社会保障缴费支出。

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗367009.93元，主要用于保障在职人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11403.55元，主要用于保障在职人员其他医疗保险缴费支出。

13.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法552187.64元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

14.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助262000元，主要用于保障村“两委”人员经费及日常运转办公经费支出。

15.2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金684212.76元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市西山乡人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡人民政府2026年公务接待费预算为5000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为15次，预计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市西山乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2026年机关运行经费安排1314667.36元，与上年1812037.28元对比减少497369.92元，下降27.45%，主要原因分析：年末预算时人员减少，导致对应人员经费及公用经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2026年委托业务费安排200000元，与上年150000元对比增加50000元，增长33.33%，主要原因分析：本年度预计支付编外人员的人数和报酬金额增加，相应的委托业务费也随之增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市西山乡人民政府资产总额36746607.30元，其中，流动资产24905445.30元，固定资产10147000.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程682500元，无形资产7元，保障性住房1011654.77元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2366859.65元，其中固定资产减少180724.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分芒市西山乡人民政府2026年部门预算表

一、芒市西山乡人民政府2026年部门预算表详见附表 

二、空表说明

由于芒市西山乡人民政府无政府性基金预算支出经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出预算，故芒市西山乡人民政府预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级转移支付补助项目支出预算（预算11表）公开空表。

[附件:芒市西山乡人民政府2026年部门预算公开表]